目  录

一、概况

部门职责

机构职责

二、2022年度部门决算公开表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表（分单位）

（三）收入决算表（分科目）

（四）支出决算表（分单位）

（五）支出决算表（分科目）

（六）财政拨款收入支出决算总表

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有使用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、概况

（一）部门职责

1. 全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定行政措施。

2.领导所属工作部门的工作；改变或者撤销所属工作部门不适当的决定。

3.编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划；编报和执行财政决算，实行相应的财政管理体制；负责本辖区经济发展管理工作，包括工业、农业、第三产业，繁荣区域经济；负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、人事、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。

4.负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、文明村、村民自治模范村、群众性文化体育等活动，组织开展民主法制教育和社会公德教育，提高市民素质。

5.配合市政府有关部门做好城市管理工作。负责管理“门前三包”、大街小巷和居民区的保洁、绿化、亮化工作；组织开展爱国卫生活动；协助政府有关部门做好城市规划、建设管理和土地管理工作。

6.负责本辖区社区建设、管理、服务工作。指导居委会、村委会开展工作，反映社区居民的意见和要求，处理人民来信来访；按属地管理原则，制定本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和稳定；举办便民、利民的社会公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。

7.根据政府授权组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。

8.对需报政府主管部门审批的事项提出审核意见。

9.保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权力、民主权力和其他权力；保障各种经济组织合法权益。

10.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权力。

11.依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。

12.办理市政府交办的其他工作事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市后宅街道办事处（汇总）部门决算包括：部门本级决算。

二、2022年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计24,729.59万元，支出总计24,729.59万元,与2021年度相比，各减少5546.65万元，下降18.32%。主要原因是：土地出让收入减少对应缩减经费支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计24,729.59万元；包括财政拨款收入18,235.29万元（其中，一般公共预算9,142.36万元，政府性基金预算9,092.93万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计73.74%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入6,494.3万元，占收入合计26.26%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计24,729.59万元，其中基本支出14,997.43万元，占60.65%；项目支出9,732.16万元，占39.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计18,235.29万元，支出总计18,235.29万元，与2021年相比，各减少4605.4万元，下降20.16%。主要原因是土地出让收入减少对应缩减经费开支；财政拨款支出年初预算数24072.46万元，完成年初预算的75.75%，主要原因是土地出让收入减少对应缩减经费开支。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出9,142.36万元，占本年支出合计的36.97%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少646.53万元，下降6.60%。主要原因是我单位厉行节约，压减一般性支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出9,142.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,030.76万元，占44.09%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出745.23万元,占8.15%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出114.16万元,占1.25%；城乡社区（类）支出2,011.23万元,占22%；农林水（类）支出1,020.99万元,占11.17%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出1,220万元,占13.34%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9072.46万元，支出决算为9,142.36万元,完成年初预算的100.77%，主要原因是基本按照年初预算安排支出。其中：

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行。年初预算为3052.91万元，支出决算为3734.96万元，完成年初预算的122.34%，决算数大于预算数的主要原因其他人大事务支出、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出等支出合并体现在行政运行中。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务。年初预算为233.28万元，支出决算为233.28万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算准确，严格按照年初预算安排支出。

一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行。年初预算为62.51万元，支出决算为62.51万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算准确，严格按照年初预算安排支出。

社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理。年初预算为430.44万元，支出决算为451.47万元，完成年初预算的104.88%，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控导致社会事业工作经费支出增加。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为195.84万元，支出决算为195.84万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算准确，严格按照年初预算安排支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为97.92万元，支出决算为97.92万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算准确，严格按照年初预算安排支出。

节能环保支出-自然生态保护-生态保护。年初预算为0万元，支出决算为114.16万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是工作需要从其他项目调整安排支出。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出。年初预算为100万元，支出决算为1418.06万元，完成年初预算的1418.06%，决算数大于预算数的主要原因是其他一般公共服务支出调整至本项目支出。

城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出。年初预算为0万元，支出决算为593.17万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是卫生健康支出调整至本项目支出。

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助。年初预算为230万元，支出决算为1020.99万元，完成年初预算的443.91%，决算数大于预算数的主要原因是其他一般公共服务支出调整至本项目支出。

灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-其他应急管理支出。年初预算为0万元，支出决算为1220万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是其他一般公共服务支出及公共安全支出调整至本项目支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出8,909.08万元，其中：

人员经费5,358.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费3,550.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出9,092.93万元，占本年支出合计的36.77%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少3958.87万元，下降30.33%。主要原因是：土地出让收入减少对应缩减经费开支。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出9,092.93万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出9,092.93万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为15000万元，支出决算为9,092.93万元,完成年初预算的60.62%，主要原因是土地出让收入减少对应缩减经费开支。其中：

城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-土地开发支出。年初预算为0万元，支出决算为7311万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出及城市建设支出调整至土地开发支出列支。

城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农村基础设施建设支出。年初预算为2750万元，支出决算为1781.93万元，完成年初预算的64.80%，决算数小于预算数的主要原因是土地出让收入减少对应缩减经费支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明  

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为8万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是无此项经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占%，与2021年度相比，增加0万元，增长%，主要原因是无此项经费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占%，与2021年度相比，增加0万元，增长%，主要原因是无此项经费支出；公务接待费支出决算为0万元，占%，与2021年度相比，增加0万元，增长%，主要原因是无此项经费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的%。主要用于部门人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是无此项经费支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的%。决算数小于全年预算数的主要原因是无此项经费支出。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的%。决算数小于全年预算数的主要原因是无此项经费支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的%。决算数小于全年预算数的主要原因是无此项经费支出。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待支出。决算数小于全年预算数的主要原因是无此项经费支出。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为425.98万元，支出决算为3,550.25万元，完成年初预算的833.43%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算数仅包含公用经费，决算数包含人员经费及部分项目支出；比2021年度增加175.71万元，增长5.21%，主要原因是疫情防控需要临聘人员增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额5,817万元，其中：政府采购货物支出147.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5,669.48万元。授予中小企业合同金额5,817万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额5,817万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，后宅街道办事处本级及所属各单位共有车辆15辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车15辆,其他用车主要是消防站用消防车3辆、社区用四座电动消防车6辆、社区用四座电动车6辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，后宅街道办事处组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目25个，共涉及资金8448.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度林业工程、零星工程等28个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金15684.63万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。 

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.义乌市人民政府后宅街道随决算公开2022年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，小微园运营奖励项目和创建工作经费项目绩效自评具体情况如下：

小微园运营奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为91.80万元，执行数为91.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成文体小微园及饰品小微园运营奖励；二是通过两个小微园的运营，形成文体、饰品两大行业的聚集效应，就业、税收等各项数据完成情况较好。发现的问题及原因：一是仅靠财政补助，发展方式不可持续；二是小微园运营商的盈利能力不足。下一步改进措施：一是完善财政补助模式，增强运营商自身盈利能力；二是引导运营商加强产业配套，形成竞争优势。

创建工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为160万元，执行数为159.42万元，完成预算的99.64%。项目绩效目标完成情况：一是在年底考核中多个项目取得了好成绩；二是极大的改善了辖区卫生状况。发现的问题及原因：一是整体支出较大，突击创建情况较多；二是创建宣传不够，村社创建意识不强。下一步改进措施：一是加大宣传力度，提高辖区居民创建意识；二是严格控制预算，降低创建成本，提高财政资金使用效率。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)：主要用于为保障街道正常运转，完成日常工作任务所发生的行政管理事务支出，包括人员支出和日常公用支出。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于保障街道正常运转，完成日常工作任务临聘人员所发生的支出。

19.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)：主要指用于人大、政协、党代表等会议、履职、视察、处理信访等事务的支出。

20.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项）：主要指用于开展党建事务的支出。

21.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项）：主要指用于纪委宣传、办案工作的支出。

22.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)：主要指用于为开展社会各项事业的宣传支出。

23.一般公共服务支出（类）其它一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：主要指用于保障街道正常运转，完成日常工作任务临聘人员所发生的支出。

24.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：主要指用于团委“五四”活动；妇联“三八”、“六一”活动等团、妇工作支出。

25.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)专项业务活动(项)：主要指用于工作布置会、专项培训、考察等方面支出。

26.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)信访事务(项)：主要指用于处理来信来访工作支出。

27.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：主要用于保障各社区居委会运转支出。

28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:主要指用于基本养老保险缴费支出。

29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于职业年金缴费支出。

30.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)：主要用于节能环保治理等方面支出。

31.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):主要指用于综治工作、村(居)主要干部报酬、村(社区)干部工作等方面的支出。

32.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）:主要指用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

33.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:主要指用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

34.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维 护、园林绿化等方面的支出。

35.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:主要指用于土地征迁相关费用等方面支出。

36.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：主要指用于市政道路等方面支出。

37．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:主要指用于农业基础设施建设支出。

38．农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）:主要指用于保障街道正常运转，完成日常水利工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出，如：村级水务员工资的支出。

39.农林水支出(类)林业和草原(款)森林培育 (项)：主要指用于森林巡查、防火灭火等方面的支出。

40.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

41.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：主要用于农业农村工作等农林水方面的支出。

42.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)：主要用于完成日常工作任务所发生的支出，包括国土人员支出、日常公用支出及国土整治等方面的支出。

五、附件

后宅街道办事处（部门）2022年度决算公开套表.xls

2022年部门项目支出绩效自评结果清单.xls