目  录

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2022年度单位决算公开表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表（分单位）

（三）收入决算表（分科目）

（四）支出决算表（分单位）

（五）支出决算表（分科目）

（六）财政拨款收入支出决算总表

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有使用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、概况

（一）单位职责

本单位为义乌市住房和城乡建设局管理的公益一类事业单位，机构规格为副科级。义乌市房产处与义乌市国有土地上房屋征收中心合署办公。

1.市国有土地上房屋征收中心的主要职能

(1)负责组织实施全市国有土地上房屋征收与补偿的相关工作。

(2)承担拟订国有土地上房屋征收与补偿的有关规定、征收计划、征收决定与补偿决定等相关辅助工作。

(3)负责组织房屋征收评估，承担国有土地上房屋征收评估机构管理辅助工作。

(4)负责组织国有土地上房屋征收协议签订、补偿安置工作；负责征收补偿资金的使用管理相关事务性工作；负责产权调换房源使用与管理工作。

(5)负责房屋征收实施单位的委托工作，承担对房屋征收实施单位在委托范围内实施的征收与补偿行为进行监督管理相关辅助工作。

(6)负责房屋征收与补偿数据信息统计和档案资料整理归档。

(7)承担因征收补偿引起的行政复议和诉讼相关辅助工作。

(8)完成义乌市住房和城乡建设局交办的其他任务。

2．市房产处的主要职能

(1)承担全市商品房项目开发管理辅助工作。

(2)承担规范房地产交易行为辅助工作，维护房地产市场秩序;承担房地产交易数据统计和房地产市场形势分析辅助工作。

(3)承担全市房地产经纪机构、评估机构行业监督管理辅助工作；承担指导市房地产行业、市房地产经纪行业等协会相关辅助工作。

(4)负责全市房屋租赁备案和纠纷调处等辅助工作。

(5)承担全市物业服务行业监督管理辅助工作；承担指导市物业服务行业协会的辅助工作。

(6)承担全市白蚁防治辅助工作，开展白蚁防治技术的研究与推广。

(7)承担公共租赁住房保障辅助工作；承担城镇房屋安全使用监督管理辅助工作；负责城镇私房政策落实调查工作。

(8)负责建立、管理和维护房产信息系统，收集、分析和处理各类房产信息数据；负责房产综合档案管理；协助司法部门做好商品房备案核查及查解封工作。

(9)完成义乌市住房和城乡建设局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市国有土地上房屋征收中心、义乌市房产处设11个内设机构：

1．市国有土地上房屋征收中心内设6个职能科室：综合科、业务科、征收一科、征收二科、财务科、法务科；

2．市房产处内设5个职能科室：办公室（与市国有土地上房屋征收中心综合科合署）、房产市场交易科、物业科（白蚁防治站）、住房保障及安全鉴定办公室、信息与综合档案室。

二、2022年度单位决算公开表

详见附表。

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2,735.49万元，支出总计2,735.49万元,与2021年度相比，各增加347.14万元，增长14.53%。主要原因是：人员工资增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,727.3万元；包括财政拨款收入2,727.3万元（其中，一般公共预算2,727.3万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,727.3万元，其中基本支出2,231.49万元，占81.82%；项目支出495.81万元，占18.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2,735.49万元，支出总计2,735.49万元，与2021年相比，各增加347.14万元，增长14.53%。主要原因是人员工资预发增加；财政拨款支出年初预算数2447.83万元，完成年初预算的117.52%，主要原因是人员工资增加进行了经费追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,727.3万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加347.14万元，增长14.53%。主要原因是：人员工资增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,727.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出146.44万元,占5.37%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出2,580.86万元,占94.63%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2447.83万元，支出决算为2,727.3万元,完成年初预算的111.42%，主要原因是人员工资增加进行了经费追加。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为98.76万元，支出决算为97.29万元，完成年初预算的98.51%，决算数小于预算数的主要原因人员退休致单位基本养老保险缴费支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为49.38万元，支出决算为49.15万元，完成年初预算的99.53%，决算数小于预算数的主要原因人员退休致单位职业年金缴费支出减少。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住房建设与房地产市场监管（项）。年初预算为2299.69万元，支出决算为2552.31万元，完成年初预算的110.98%，决算数大于预算数的主要原因人员工资预发增加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.55万元，比年初预算增加28.55万元，决算数大于预算数的主要原因是项目调整，从住房建设与房地产市场监管项目调整至行政运行项目。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,231.49万元，其中：

人员经费2,133.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费97.59万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。 

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.65万元，支出决算为2.65万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是按规定完成年初预算。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.65万元，占100%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是公务用车购置及运行维护费支出持平；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，减少0.15万元，下降100%，主要原因是本年度无公务接待费预算与支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费用预算与支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无因公出国（境）费开支。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.65万元，支出决算为2.65万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是按规定完成年初预算。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车购置预算与支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为2.65万元，支出决算为2.65万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是按规定完成年初预算。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务接待费预算与支出。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因本单位为非参公事业单位，无机关运行经费；比2021年度增加0万元，增长0%，主要原因是为非参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额227.86万元，其中：政府采购货物支出2.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出225.72万元。授予中小企业合同金额227.86万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额227.86万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金477.67万元，占一般公共预算项目支出总额的17.46%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

义乌市国有土地上房屋征收中心、义乌市房产处随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，白蚁防治专项经费项目和法律服务费项目绩效自评具体情况如下：

白蚁防治专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为185万元，执行数为183.9万元，完成预算的99.41%。项目绩效目标完成情况：一是实现新农村建设改造新建房屋白蚁预防动态监测管理；二是实现城市房屋建筑新建房屋白蚁预防动态监测管理。发现的问题及原因：一是因白蚁项目改革，未考虑以前年度今年完工项目的结算面积，对2022年结算面积预估不足；二是由于开始使用白蚁智能监测装置，对其使用数量预估不足，年初绩效指标设置不够合理。下一步改进措施：一、虽然白蚁预防资金结算按实际竣工面积结算，年初数量指标可能存在一定的偏差，但也尽量进行合理测算，使年初指标设置接近实际值；二是根据之前使用的白蚁监测装置，测算下一年度使用量，尽量使指标值在合理范围。

法律服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为188.7万元，执行数为188.01万元，完成预算的99.63%。项目绩效目标完成情况：一是国有土地上房屋征收与补偿的工作所需的法律顾问；二是房产处日常工作法律顾问。发现的问题及原因：对法律服务次数预估不足，年初指标设置偏低。下一步改进措施：年初绩效指标设置尽量合理。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.  城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：指反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

五、附件

2.2征收中心项目支出绩效自评表.xls2.1义乌市国有土地上房屋征收中心、义乌市房产处.XLS