目  录

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2022年度单位决算公开表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表（分单位）

（三）收入决算表（分科目）

（四）支出决算表（分单位）

（五）支出决算表（分科目）

（六）财政拨款收入支出决算总表

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有使用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、概况

（一）单位职责

1.负责所辖城市道路及其附属设施的运维管理工作。

2.负责所辖城市桥涵及其附属设施的运维管理工作。

3.负责所辖城市排水设施及其附属设施的运维管理工作。

4.负责所辖各类市政设施大修、中修、小修、零星养护计划的制定和实施。

5.负责所辖各类市政设施大修、中修、小修、零星养护工程的日常管理工作。

6.负责市区街道办事处范围内属财政性投资的、符合接管条件市政设施的接管工作。

7.负责所辖市政设施、市政公共安全举报及各类举报投诉的接、处警及反馈工作。

8.负责所辖市政设施的各项创建任务及防洪抗涝等应急抢险工作。

9.负责所辖城镇污水处理设施的运维管理工作。

10.承担城市基础设施市政工程项目的组织实施及建设管理相应的事务性工作。

11.完成义乌市住房和城乡建设局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合办公室、综合管理科、道路管理科、工程建设科、桥隧管理科、排水管理科。

二、2022年度单位决算公开表

详见附表。

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计19,424.82万元，支出总计19,424.82万元,与2021年度相比，各增加7166.27万元，增长58.46%。主要原因是：本年新增民航路(机场-机场路)维修工程、阳光大道（苏福路-大陈江）污水压力管工程、2022市政零星养护工程等项目。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计19,416.27万元；包括财政拨款收入19,416.27万元（其中，一般公共预算2,383.96万元，政府性基金预算17,032.31万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计19,416.27万元，其中基本支出1,457.32万元，占7.51%；项目支出17,958.94万元，占92.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计19,424.82万元，支出总计19,424.82万元，与2021年相比，各增加7166.27万元，增长58.46%。主要原因是本年新增民航路(机场-机场路)维修工程、阳光大道（苏福路-大陈江）污水压力管工程、2022市政零星养护工程等项目；财政拨款支出年初预算数22515.896万元，完成年初预算的86.27%，主要原因是部分项目审计结果未出，影响相关费用拨付，2022年市政设施零星养护工程-稠江、城西区块中标金额低于预期、西站大道（经发大道-雪峰路）维修工程设计中实际施工中处置的量未达到设计占定的量，资金支付减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,383.96万元，占本年支出合计的12.28%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4132.14万元，下降63.41%。主要原因是：2022年市政设施零星养护工程-稠江、城西区块、2022年市政设施零星养护工程-福田、后宅区块、2022年市政设施零星养护工程-稠城、北苑、江东区块、2021年义乌市市政设施（稠城、福田、北苑、后宅区块）养护工程等项目在政府性基金中列支。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,383.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出89.21万元,占3.74%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出2,294.75万元,占96.26%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2509.9万元，支出决算为2,383.96万元,完成年初预算的94.98%，主要原因是部分项目审计结果未出，影响相关费用拨付。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为59.47万元，支出决算为59.47万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按照规定完成年度预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为29.74万元，支出决算为29.74万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按照规定完成年度预算。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为35.27万元，支出决算为20.27万元，完成年初预算的57.47%，决算数小于预算数的主要原因是竣工决算编制费未支付。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为2385.42万元，支出决算为2274.48万元，完成年初预算的95.35%，决算数小于预算数的主要原因部分项目审计结果未出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,457.32万元，其中：

人员经费1,392.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费65.04万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出17,032.31万元，占本年支出合计的87.72%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加11298.42万元，增长197.05%。主要原因是：2022年新增民航路(机场-机场路)维修工程、经发大道箱涵改造工程、伟海地块配套道路建设工程、阳光大道（苏福路-大陈江）污水压力管工程、横三路（城中路—工人路）建设工程等项目。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出17,032.31万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出17,032.31万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为20006万元，支出决算为17,032.31万元,完成年初预算的85.14%，主要原因是2022年市政设施零星养护工程-稠江、城西区块中标金额低于预期、西站大道（经发大道-雪峰路）维修工程设计中实际施工中处置的量未达到设计占定的量，资金支付减少。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为20006万元，支出决算为17032.31万元，完成年初预算的85.14%，决算数小于预算数的主要原因2022年市政设施零星养护工程-稠江、城西区块中标金额低于预期、西站大道（经发大道-雪峰路）维修工程设计中实际施工中处置的量未达到设计占定的量，资金支付减少。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为29.29万元，支出决算为29.29万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是按照规定完成年度预算。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费用预算与支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为29.29万元，占100%，与2021年度相比，增加17.25万元，增长143.27%，主要原因是本年度因工作需要购置汽车一辆；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务接待费预算与支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于本单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费用预算与支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无因公出国（境）费开支。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为29.29万元，支出决算为29.29万元，完成全年预算的100%。决算数小于等于全年预算数的主要原因是按照规定完成年度预算。

公务用车购置全年预算数为14.89万元，支出决算为14.89万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是按照规定完成年度预算。主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为14.4万元，支出决算为14.4万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是按照规定完成年度预算。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。

（3）公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务接待费预算与支出。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因本单位为非参公事业单位；比2021年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额2,699.95万元，其中：政府采购货物支出25.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,674.6万元。授予中小企业合同金额1,591.61万元，占政府采购支出总额的58.95%。其中，授予小微企业合同金额1,508.8万元，占授予中小企业合同金额的94.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的58.56%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金691.29万元，占一般公共预算项目支出总额的29%。组织对阳光大道（苏福路-大陈江）污水压力管工程、保联街(庆云街-县前街)建设工程等34个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金13910.07万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

义乌市市政设施处随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果。其中，阳光大道（苏福路-大陈江）污水压力管工程和保联街(庆云街-县前街)建设工程项目绩效自评具体情况如下：

阳光大道（苏福路-大陈江）污水压力管工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1108.23万元，执行数为1091.22万元，完成预算的98.47%。项目绩效目标完成情况：一是完成阳光大道新建DN600污水压力管2.6公里；二是新建2万吨／日一体化泵站一座。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强对现场工地的了解，勤走现场，按图按实际做好工程建设工作。

保联街(庆云街-县前街)建设工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为400万元，执行数为399.96万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：完成239米道路建设，新铺281米混凝土雨水管，新建雨水口9座，新建检查井7座，新建雨水口检查井4座。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强道路质量把控，发现问题及时维修整改。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

21. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）:反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

五、附件

4.2市政处绩效自评表.xls4.1义乌市市政设施处.XLS