经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,057.16万元，其中基本支出1,936.35万元，占94.13%；项目支出120.82万元，占5.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2,061.61万元，支出总计2,061.61万元，与2021年相比，各增加295.84万元，增长16.80%。主要原因是人员经费及社会保障经费有变化；财政拨款支出年初预算数2158.21万元，完成年初预算的95.32%，主要原因是基本完成年初预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,057.16万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加295.84万元，增长16.80%。主要原因是人员经费及社会保障经费有变化。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,057.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出131.42万元,占6.39%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1,925.74万元,占93.61%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2158.21万元，支出决算为2,057.16万元,完成年初预算的95.32%，主要原因是基本完成年初预算。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为88.19万元，支出决算为87.61万元，完成年初预算的99.34%，决算数小于预算数的主要原因是基本完成年初预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为44.09万元，支出决算为43.81万元，完成年初预算的99.36%，决算数小于预算数的主要原因是基本完成年初预算。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为1920.68万元，支出决算为1920.68万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按规定完成预算执行。

城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为5.07万元，支出决算为5.07万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按规定完成预算执行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,936.35万元，其中：

人员经费1,837.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费98.96万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为18万元，支出决算为16.68万元，完成全年预算的92.67%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，降低车辆维护成本。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费用预算与支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为16.66万元，占99.91%，与2021年度相比，减少0.48万元，下降2.76%，主要原因是厉行节约，降低车辆维护成本；公务接待费支出决算为0.01万元，占1.48%，与2021年度相比，增加0.01万元，增长100%，主要原因是上年度无公务接待费用预算与安排。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于本单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费用预算与支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无因公出国（境）费开支。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为17万元，支出决算为16.66万元，完成全年预算的98%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，降低车辆维护成本。

公务用车购置全年预算数为13.4万元，支出决算为13.11万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的97.84%。决算数小于全年预算数的主要原因是基本完成年初预算。主要用于经批准购置的1辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为3.6万元，支出决算为3.55万元，完成全年预算的98.61%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，降低车辆维护成本。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费全年预算数为1万元，支出决算为0.01万元，完成全年预算的1.48%。国内公务接待1批次，累计2人次。主要用于接待工作检查、外单位来访等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，从严控制“三公经费”支出。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.01万元，主要用于接待工作检查、外单位来访等支出，接待1批次，累计2人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费；比2021年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额62.88万元，其中：政府采购货物支出19.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43.4万元。授予中小企业合同金额62.88万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额62.88万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是保障业务工作开展；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金101.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2.本单位决算中项目绩效自评结果

本单位随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“工程质量安全检测费”项目和“工程起重机械安全检测费”项目绩效自评具体情况如下：

“工程质量安全检测费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为19.88万元，执行数为19.85万元，完成预算的99.85%。项目绩效目标完成情况：一是全年完成工地实体检测面积11638049.05㎡，支付检测费用19.85万元；二是受监工程检测抽查率达100%；三是提升监督管理精确性。未发现相关问题。

“工程起重机械安全检测费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年完成检测各类起重机械416台，高处作业吊篮44台，实现检测覆盖面达100%；二是通过集中全面的抽查，检查检测合格率达100%，及时掌握各类工程起重机械安全状况。未发现相关问题。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：指反映实施工程质量安全管理、第三方技术服务、综合业务管理等方面的支出。

五、附件

5.2质安站绩效自评表.xls5.1义乌市建设工程质量安全站公开套表.XLS