目  录

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2022年度单位决算公开表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表（分单位）

（三）收入决算表（分科目）

（四）支出决算表（分单位）

（五）支出决算表（分科目）

（六）财政拨款收入支出决算总表

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有使用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、概况

（一）单位职责

1.负责城建档案收集、整理、统计、保管、利用；负责工程声像档案的记录、利用、编研；对接收进馆的城建档案实行数字化管理。

2.负责对建设单位城建档案工作的业务指导，对接收范围内的工程竣工档案进行验收。

3.负责城建档案信息化建设和管理；承担义乌市住房和城乡建设局业务系统建设及维护的技术支撑工作；

4.承担城建档案从业人员的业务培训和队伍建设相关辅助工作。

5.完成义乌市住房和城乡建设局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、档案管理科、业务指导科、网络管理科、系统管理科、声像编研科。

二、2022年度单位决算公开表

详见附表。

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计688.42万元，支出总计688.42万元,与2021年度相比，各增加87.76万元，增长14.61%。主要原因是：人员工资预发增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计683.41万元；包括财政拨款收入683.41万元（其中，一般公共预算683.41万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计683.41万元，其中基本支出597.84万元，占87.48%；项目支出85.57万元，占12.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计688.42万元，支出总计688.42万元，与2021年相比，各增加87.76万元，增长14.61%。主要原因是人员工资预发增加；财政拨款支出年初预算数609.39万元，完成年初预算的112.97%，主要原因是人员工资预发增加进行了经费追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出683.41万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加87.76万元，增长14.73%。主要原因是：人员工资预发增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出683.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出41.92万元,占6.13%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出3.08万元,占0.45%；城乡社区（类）支出638.41万元,占93.42%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为609.39万元，支出决算为683.41万元,完成年初预算的112.15%，主要原因是人员工资预发增加进行了经费追加。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为27.95万元，支出决算为27.95万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照规定完成预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.97万元，支出决算为13.97万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照规定完成预算执行。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为3.08万元，支出决算为3.08 万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照规定完成预算执行。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为25.77万元，支出决算为59.27万元，完成年初预算的230.00%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为538.62万元，支出决算为579.13万元，完成年初预算的107.52%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出597.84万元，其中：

人员经费572.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费25.03万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安

排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本单位2022年度无“三公”经费财政拨款预算与支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度无公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于本单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位2022年未安排因公出国（境）费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无因公出国（境）费开支。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费预算与支出。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置预算与支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费预算与支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务接待费预算与支出。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因本单位为非参公事业单位；比2021年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额75.1万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出75.1万元。授予中小企业合同金额75.1万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额75.1万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金85.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 义乌市城建档案馆随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，历史遗留残缺档案组卷及数字化扫描项目和建设系统日常运行维保项目绩效自评具体情况如下：

历史遗留残缺档案组卷及数字化扫描项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是历史遗留残缺档案组卷及数字化扫描；二是城建档案日常工作正常开展。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：无需改进。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

历史遗留残缺档案组卷及数字化扫描经费

主管部门

079-义乌市住房和城乡建设局主管

预算单位

079004-义乌市城建档案馆（城建信息中心）

项目资金（万元）

资金来源

年初预算数

全年预算数

全年执行数

全年执行数(其他)

执行率

（A）

（B）

（B/A）

年度资金总额

4

4

4

0

100.00%

一般公共预算资金

4

4

4

0

100.00%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

确保城建档案日常工作正常开展、

已完成。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(60.00分)

数量指标(0分)

0

质量指标(30.00分)

服务质量情况

良好

优

30.00

30.00

时效指标(0分)

0

成本指标(30.00分)

每套成本

≤33.33 元

≤20 元

30.00

30.00

效益指标(20.00分)

经济效益指标(0分)

0

社会效益指标(0分)

0

生态效益指标(0分)

0

可持续影响指标(20.00分)

城市建设历史记录作用

良好

优

20.00

20.00

满意度指标(20.00分)

服务对象满意度指标(20.00分)

使用人员满意度

≥98%

≥98%

20.00

20.00

总  分

100

100

自评结论

优

总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

建设系统日常运行维保经费

主管部门

079-义乌市住房和城乡建设局主管

预算单位

079004-义乌市城建档案馆（城建信息中心）

项目资金（万元）

资金来源

年初预算数

全年预算数

全年执行数

全年执行数(其他)

执行率

（A）

（B）

（B/A）

年度资金总额

50.5

50.5

50.14

0

99.28%

一般公共预算资金

50.5

50.5

50.14

0

99.28%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

做好各业务系统维护，确保工作正常开展。

已完成。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(60.00分)

数量指标(0分)

0

质量指标(30.00分)

系统正常运行率

≥98%

≥98%

30.00

30.00

时效指标(30.00分)

故障修复响应时间

≤1 小时

≤1 小时

30.00

30.00

成本指标(0分)

0

效益指标(20.00分)

经济效益指标(0分)

0

社会效益指标(20.00分)

维护好各设备，确保工作运转

良好 良好

优 良好

20.00

20.00

生态效益指标(0分)

0

可持续影响指标(0分)

0

满意度指标(20.00分)

服务对象满意度指标(20.00分)

服务对象满意度

≥95%

≥95%

20.00

20.00

总  分

100

100

自评结论

优

总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。