目  录

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2021年度单位决算公开表

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）单位职责

1.承担城镇燃气、城市照明有关法律法规和安全知识的宣传普及工作。

2.承担城镇燃气、城市照明有关新技术、新工艺和新产品的推广应用工作。

3.承担燃气行政审批以及事中事后管理辅助工作。

4.承担燃气行业安全生产、经营服务等日常管理辅助工作。

5.承担城市照明工程建设管理辅助工作。

6.完成义乌市住房和城乡建设局交办的其他任务。

（二）机构设置

义乌市公用事业处从预算单位构成看，本单位内设：办公室、综合业务科。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计9,806.05万元，支出总计9,806.05万元,与2021年度相比，各增加4045.33万元，上升70.22%。主要原因是：路灯照明设施电费项目、2020年道路路灯改造项目费用增加，新增金义东城际轨道交通照明提升工程、2022年公园景观亮化提档改造工程、民航路(机场路-义乌机场)道路照明改造工程、幸福湖景观亮化提升改造工程、天然气补亏。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计9,802.42万元；包括财政拨款收入9,802.42万元（其中，一般公共预算8,332.87万元，政府性基金预算1,469.56万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计9,802.42万元，其中基本支出167.39万元，占1.71%；项目支出9,635.04万元，占98.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计9,806.05万元，支出总计9,806.05万元，与2021年相比，各增加4045.33万元，上升70.22%。主要原因是：路灯照明设施电费、2020年道路路灯改造项目费用增加，新增金义东城际轨道交通照明提升工程、2022年公园景观亮化提档改造工程、民航路(机场路-义乌机场)道路照明改造工程、幸福湖景观亮化提升改造工程、天然气补亏；财政拨款支出年初预算数9238.36万元，完成年初预算的106.14%，主要原因是路灯照明设施电费项目费用增加，新增金义东城际轨道交通照明提升工程、2022年公园景观亮化提档改造工程、民航路(机场路-义乌机场)道路照明改造工程、幸福湖景观亮化提升改造工程、天然气补亏。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出8,332.87万元，占本年支出合计的85.01%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2939.91万元，增长54.51%。主要原因是：路灯照明设施电费项目费用增加、天然气补亏项目增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出8,332.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出10.04万元,占0.12%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出6,917.15万元,占83.01%；农林水（类）支出1,405.68万元,占16.87%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6714.48万元，支出决算为8,332.87万元,完成年初预算的124.09%，主要原因是天然气补亏项目增加，路灯照明设施电费增加。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.69万元，支出决算为6.69万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按照规定完成年初预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.35万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按照规定完成年初预算。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算为114.44万元，支出决算为165.25万元，完成年初预算的144.4%，决算数大于预算数的主要原因是部分预算与支出存在少量变动。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为6590万元，支出决算为6751.9万元，完成年初预算的102.46%，决算数大于预算数的主要原因是路灯照明设施电费资金增加。

农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为1083.69万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增天然气补亏项目。

农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为321.99万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是项目调整支出功能分类科目。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出167.39万元，其中：

人员经费158.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费8.85万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出1,469.56万元，占本年支出合计的14.99%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1105.42万元，增长303.58%。主要原因是：增加2022年公园景观亮化提档改造工程、金义东城际轨道交通照明提升工程、路灯照明设施养护费。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出1,469.56万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1,469.56万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2523.88万元，支出决算为1,469.56万元,完成年初预算的58.23%，主要原因是路灯照明设施养护费用部分工程款因未出稽核报告未支付。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为2523.88万元，支出决算为1357.53万元，完成年初预算的53.79%，决算数小于预算数的主要原因路灯照明设施养护费用部分工程款因未出稽核报告未支付。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为112.03万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因支出功能分类科目调整。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是未进行公务接待。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未进行公务接待；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未进行公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是未安排因公出国（境）费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。   

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费预算安排。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是未安排购置公务用车预算。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费预算安排。主要用于单位公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；截至2022年12月31日财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是未进行公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因本单位为非参公事业单位，无机关运行经费；比2021年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金8165.48万元，占一般公共预算项目支出总额的97.8%。组织对2022年度4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1469.56万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

在2022年度单位决算中反映燃气管理经费项目及2022年路灯照明设施电费绩效自评结果。

燃气安全整治经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展燃气宣传5次以上；二是提高燃气安全意识。未发现相关问题。

路灯照明设施电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为3840万元，执行数为6137.66万元，完成预算的159.83%。项目绩效目标完成情况：保证全市范围内城市道路、桥梁、公园、绿地等路灯照明设施的正常照明需求。未发现相关问题。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）事务：反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）事务：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

21.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）事务：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

22.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）事务：反映用于农村社会事业发展的支出。

23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）事务：反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府交纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

7.2义乌市公用事业处绩效自评表.xls7.1义乌市公用事业处.XLS