目  录

一、概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表（分单位）

（三）收入决算表（分科目）

（四）支出决算表（分单位）

（五）支出决算表（分科目）

（六）财政拨款收入支出决算总表

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有使用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、概况

（一）部门职责

1.组织贯彻执行党中央、省委和金华市委关于统一战线的方针、政策；负责组织贯彻市委关于全市统一战线工作的部署和重大统战活动的组织协调；负责贯彻落实各项统战方针、政策的督促检查；调查研究全市统战工作，向市委反映情况，提出意见和建议。

2.负责联系各民主党派；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；负责市委、市政府向民主党派、工商联、无党派代表人士通报协商的组织协调和联系工作，发挥民主党派、工商联、无党派代表人士参政议政和民主监督的作用，反映他们的意见和建议；支持、帮助各民主党派加强自身建设和开展工作。

3.负责联系非公有制经济代表人士工作，围绕经济建设中心，开展经济领域的统战工作；领导工商联党组，指导帮助工商联工作。

4.负责党的民族宗教方针政策的宣传贯彻；组织协调全市民族宗教重要工作。

5.负责联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士，做好与海外重点代表人士及国内眷属和黄埔军校同学会的联络、沟通工作，扩大义乌在海外的影响，提高知名度，为祖国统一和义乌的发展服务。

6.负责党外知识分子的联系和有关工作的组织协调，为党外知识分子发挥作用创造条件；联系并培养党外知识分子的先进代表人物。

7.会同有关部门负责党外人士的政治安排，做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法部门领导职务的工作，做好党外后备干部和各界代表人物建设的有关工作。

8.负责指导镇、街道统战委员工作，协调有关部门和重点企事业单位统战工作。

9.完成市委、市政府和上级统战部门交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共义乌市委统战部(汇总）部门决算包括：部本级决算、部属事业单位决算。

纳入中共义乌市委统战部(汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.统战部本级

2.民族宗教事务服务中心

二、2022年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1501.52万元，支出总计1501.52万元,与2021年度相比，各增加103.28万元，增长7.39%。主要原因是：人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1486.35万元；包括财政拨款收入1486.35万元（其中，一般公共预算1486.35万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1486.35万元，其中基本支出937.96万元，占63.11%；项目支出548.38万元，占36.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1501.52万元，支出总计1501.52万元，与2021年相比，各增加103.28万元，增长7.39%。主要原因是人员经费增加；财政拨款支出年初预算数1065.46万元，完成年初预算的140.93%，主要原因是人员经费、2022世界义乌人大会、第三届国际创客创业创新大赛等经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1486.35万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加103.27万元，增长7.47%。主要原因是：人员经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1486.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1382.86万元，占93.04%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出31.44万元,占2.12%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出62.05万元,占4.17%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出10万元,占0.67%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1065.46万元，支出决算为1486.35万元,完成年初预算的139.50%，主要原因是人员经费、2022世界义乌人大会、第三届国际创客创业创新大赛等经费增加。其中：

一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）。年初预算为28万元，支出决算为28万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是已按规定完成年初预算。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为553.03万元，支出决算为707.59万元，完成年初预算的127.95%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为140.06万元，支出决算为166.15万元，完成年初预算的118.63%，决算数大于预算数的主要原因是民族宗教事务服务中心人员经费增加。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为272.33万元，支出决算为478.94万元，完成年初预算的175.87%，决算数大于预算数的主要原因是追加了2022世界义乌人大会、第三届国际创客创业创新大赛等项目经费。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加其他交通费用。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.44万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是追加了基层宗教风险防控应用二期经费。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是已按规定完成年初预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为41.37万元，支出决算为41.37万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是已按规定完成年初预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为20.68万元，支出决算为20.68万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是已按规定完成年初预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出937.96万元，其中：

人员经费872.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、离休费、抚恤金。

公用经费65.08万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为6.19万元，支出决算为6.19万元，完成全年预算的100%，2022年度“三公”经费支出决算数或等于全年预算数的主要原因是按全年预算数控制“三公”经费支出，厉行节约。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无因公出国（境）费用预算与支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0，主要原因是本部门无公务用车购置及运行维护费预算与支出；公务接待费支出决算为6.19万元，占100%，与2021年度相比，或减少1.81万元，下降22.63%，主要原因是按全年预算数控制公务接待经费支出，厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门无因公出国（境）费用预算与支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无因公出国（境）费开支。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门无公务用车购置及运行维护费预算和支出。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门无公务用车购置费预算和支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门无公务用车运行维护费预算和支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为6.19万元，支出决算为6.19万元，完成全年预算的100%。国内公务接待30批次，累计425人次。主要用于接待上级及相关部门单位考察、学习调研、联系工作等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是按全年预算数控制公务接待费支出，厉行节约。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出6.19万元，主要用于接待上级及相关部门单位考察、学习调研、联系工作等，接待30批次，累计425人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为58.17万元，支出决算为54.46万元，完成年初预算的93.62%，决算数小于预算数的主要原因是按年初预算数控制机关运行经费支出，厉行节约；比2021年度增加6.13万元，增长12.68%，主要原因是人员增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额36.94万元，其中：政府采购货物支出36.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额36.94万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额36.94万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，中共义乌市委统战部本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共义乌市委统战部组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目15个，共涉及资金511.44万元，占一般公共预算项目支出总额的93.26%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

中共义乌市委统战部随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，统战代表人士及侨务工作项目和民主党派及无党派人士工作项目绩效自评具体情况如下：

统战代表人士及侨务工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为45万元，执行数为44.93万元，完成预算的99.85%。项目绩效目标完成情况：1.发挥统一战线资源优势，大力实施“同心共富”工程。推进“千名乡贤助共富”行动，2022年吸引新乡贤助共富项目19个，投资达16.1亿元；通过新乡贤牵线招引项目15个，投资超60亿元；成立新乡贤爱心基金15个，捐赠金额超2.5亿元。推进“侨助共富•侨促发展”行动，与仙居、淳安等地建立常态化联系，举办侨助工坊经纪人培训会3期，达成意向订单超1亿元，惠及5000余人。推进“百会千企共富”行动，参与“百团结百村”活动，组织67家企业与67个薄弱村结对帮扶共富。2.牢牢把握“两个健康”主题，推动新时代民营经济可持续发展。举办“亲清直通车•政企恳谈会”2期，推动惠企税收政策落地，帮助企业拓展海外市场。积极开展“助企开门红”“稳进提质现场集中办公”“暖商助企对接会”等“三服务”活动，全力为企业解难题、办实事，累计解决各类问题13758件。深化“青蓝接力”工程，指导新企联完善落实导师传承、互帮互助机制，举办新企联大讲堂3期，全力培养新生代企业家。3.坚持凝聚人心汇聚力量，深化海外统战和侨务工作。助力侨企稳进提质，建立浙中地区首家为侨服务中心，设立“周五侨商服务日”，常态化做好服务工作。围绕进出口贸易、跨境电商、货运物流等开展政策宣讲活动4场，“一对一”服务8场。推动政务服务走出去，辐射至全球55个国家和地区，443项服务事项实现海外“一网通办”。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

民主党派及无党派人士工作目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为84.04万元，执行数为84.01万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：组织民主党派、无党派人士开展“义同服务”活动，开展防疫慰问80余场，捐赠物资超100余万元，开展36场“五下乡”活动，服务群众1500余人次。扎实开展“助力共同富裕”专项民主监督，8支监督团发现27方面问题，提出30条意见建议，全部被各部门采纳并在工作中落实。上报直通车建议20期，其中15期得到市委、市政府主要领导批示并批转相关部门办理落实，完成27期调研成果。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位基本支出。

20.一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：指事业单位基本支出。

21.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：指反映其他用于统战事务方面的支出。

22.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

23.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：是指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

24.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）：是指反映上述项目以外其他用于港澳台事务方面的支出。

25.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村排振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村排振兴（项）：是指反映上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

五、附件