目  录

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置 

二、2022年度单位决算公开表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表（分单位）

（三）收入决算表（分科目）

（四）支出决算表（分单位）

（五）支出决算表（分科目）

（六）财政拨款收入支出决算总表

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有使用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、概况

（一）单位职责

1.拟订市场发展、电子商务、陆港和口岸、物流、会展的发展战略和相关规范性文件和政策，经批准后组织实施。

2.牵头市场发展、电子商务、陆港和口岸、物流、会展的对外交流与合作，牵头市场发展、电子商务、会展重大项目的招商引资，参与陆港和口岸、物流重大项目的招商引资。

3.负责市场发展、电子商务、陆港和口岸、物流、会展发展态势监测、统计、分析工作，研究分析全市市场发展、电子商务、陆港和口岸、物流、会展发展的重大问题，提出促进发展的建议。

4.开展市场发展战略研究和顶层设计。实施市场走出去战略，推进国内外分市场的开拓。引导实体市场转型升级。加快市场创新发展，指导全市商品市场（专业街）优化布局。

5.承担全市电子商务指导、协调、发展等工作。支持各类企业电子商务应用。推进电子商务制度和规则创新，推进新业态新模式发展。推进跨境电子商务发展及综合试验区建设。推进电子商务服务体系建设。推进电子商务产业园区、专业村建设。会同相关职能部门依法规范电子商务行业经营行为。

6.负责陆港和口岸指导、协调、监督工作。指导陆港和口岸服务功能拓展创新，组织开放平台和通道的建设，促进多式联运发展。牵头全市口岸大通关建设。负责口岸开放申报工作，组织开展口岸建设项目论证、审查、报批工作。牵头有关部门开展打击走私联合行动。

7.承担物流产业发展的指导、监督、协调责任。负责物流产业的标准化、信息化推广工作。指导和推动产业转型提升。培育和引进现代物流企业。牵头协调重大物流产业项目评估论证和建设运营等工作。调解处理行业纠纷，会同相关职能部门开展物流行业联合执法行动。

8.负责会展业发展综合协调。培育引进会展主体和项目，推进会展业市场化、专业化、品牌化和国际化发展。统筹推进会展业标准化建设和创新发展。指导市内外展览平台建设和展览活动。会同有关部门做好会展行业的监督和服务。

9.按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任制体系要求，依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

11.职能转变。加强牵头协调“义新欧”班列及其境外系列站建设。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、改革发展科、市场发展科、陆港和口岸科、电子商务科、物流科、会展科。

二、2022年度单位决算公开表

详见附表。

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计71,258.23万元，支出总计71,258.23万元,与2021年度相比，各减少29,311.77万元，下降29.15%。主要原因是：电子商务、现代物流业、航空物流发展等资金补助规模减少。。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计71,243.57万元；包括财政拨款收入71,243.57万元（其中，一般公共预算11,733.48万元，政府性基金预算59,510.09万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计71,243.57万元，其中基本支出911.17万元，占1.28%；项目支出70,332.4万元，占98.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计71,258.23万元，支出总计71,258.23万元，与2021年相比，各增加19,731.07万元，增长38.29%。主要原因是2021年列入其他收入项目的部分项目经费纳入2022年财政拨款收入中；财政拨款支出年初预算数77,650.79万元，完成年初预算的91.77%，主要原因是纯电动物流车辆规模化等扶持政策兑现企业减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出11,733.48万元，占本年支出合计的16.47%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,220.98万元，增长37.84%。主要原因是2021年列入其他收入的项目支出纳入2022年一般公共预算财政拨款支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出11,733.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,068.18万元，占9.1%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出39万元,占0.33%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出71.51万元,占0.61%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出41.96万元,占0.36%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出10,512.84万元,占89.6%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17,624.79万元，支出决算为11,733.48万元,完成年初预算的66.57%，主要原因是受疫情影响，招商、电商博览会等相关经费支出减少。其中：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为773.33万元，支出决算为814.85万元，完成年初预算的105.37%，决算数大于预算数的主要原因人员工资等相关调整。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为184.56万元，支出决算为114.94万元，完成年初预算的62.28%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响招商受限，未召开电商博览会等，相关经费支出减少。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.81万元，比年初预算增加24.81万元，决算数大于预算数的主要原因业务调整追加经费。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为75万元，支出决算为112.49万元，完成年初预算的149.99 %，决算数大于预算数的主要原因年中项目调整追加。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为1.34万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的80.6 %，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响集体活动开展减少。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0万元，支出决算为39万元，比年初预算数增加39万元，决算数大于预算数的主要原因中期追加经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为47.67万元，支出决算为47.67万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按照规定完成预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为23.84万元，支出决算为23.84万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按照规定完成预算执行。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为348万元，支出决算为40.88万元，完成年初预算的11.75 %，决算数小于预算数的主要原因纯电动物流车辆规模化扶持政策兑现企业减少。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为3.15万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的34.29%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响物流行业工作经费支出减少。

商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为15,875万元，支出决算为10,442.94万元，完成年初预算的65.78 %，决算数小于预算数的主要原因项目经费中期调整。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为292万元，支出决算为69.9万元，完成年初预算的23.94%，决算数小于预算数的主要原因房价波动较大，造成金、银牌采购商人才购房意愿降低。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出911.17万元，其中：

人员经费841.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费69.67万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出59,510.09万元，占本年支出合计的83.53%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加16,510万元，增长38.4%。主要原因是2021年列入其他收入的项目支出纳入2022年政府性基金预算财政拨款支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出59,510.09万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出139万元,占0.23%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出59,371.09万元,占99.77%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为60,026万元，支出决算为59,510.09万元,完成年初预算的99.14%，主要原因是年初测算有一定的误差。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为240万元，支出决算为139万元，完成年初预算的57.92%，决算数小于预算数的主要原因项目经费中期调整。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为59,786万元，支出决算为53,371.09万元，完成年初预算的89.27%，决算数小于预算数的主要原因航空物流、直播电商、会展、物流相关业务支出减少。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6000万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因业务调整追加经费。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.26万元，支出决算为2.26万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是按全年预算执行。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未发生因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为2.26万元，占100%，与2021年度相比，减少1.87万元，下降45.28%，主要原因是一方面受疫情影响公务来访活动频次降低，另一方面全委厉行节约，大力减少“三公”经费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于本部门单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门2022年度无因公出国（境）费用预算安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无因公出国（境）费用开支。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是没有安排公务用车购置及运行维护费预算和支出。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是没有安排公务用车购置预算和支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是没有安排公务用车运行维护费预算和支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为2.26万元，支出决算为2.26万元，完成全年预算的100%。国内公务接待20批次，累计276人次。主要用于接待上级部门或外省市相关单位考察、检查、指导等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是全委厉行节约，大力减少“三公”经费支出。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出2.26万元，主要用于上级部门或外省市相关单位考察、检查、指导接待20批次，累计276人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为81.63万元，支出决算为69.67万元，完成年初预算的85.35%，决算数小于预算数的主要原因全委厉行节约，大力减少机关运行经费支出；比2021年度减少8.14万元，下降10.46%，主要原因是全委厉行节约，减少机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额312.03万元，其中：政府采购货物支出23.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出288.53万元。授予中小企业合同金额288.53万元，占政府采购支出总额的92.47%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，义乌市市场发展委员会本级共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，义乌市市场发展委员会组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目16个，共涉及资金10,723.31万元，占一般公共预算项目支出总额的91.39%。组织对2022年度现代物流业发展扶持资金等7个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金59,510.09万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

义乌市市场发展委员会随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，会展业专项扶持资金项目和现代物流业发展扶持资金项目绩效自评具体情况如下：

会展业专项扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“优”。项目全年预算数为499.8万元，执行数为454.09万元，完成预算的90.85%。项目绩效目标完成情况：一是扶持奖励本市企业参加国内重要展会项目5个，企业50家以上；二是扶持奖励展览项目7个；三是通过培育壮大和引进优质展览项目，直接增加会展项目和会展场馆的经济收入；四是培育壮大和引进优质展览项目，吸引更多的参展商和采购商。发现的问题及原因：因疫情原因，部分展览项目延期或取消举办。下一步改进措施：一是通过培育扶持原创会展项目和引进国内外知名展览和论坛；二是大力扶持本地企业参加国内重要展会，着力提升我市会展业整体规模和质量；三是致力于将义乌打造成具有地方发展特色的重要国家会展平台。

现代物流业发展扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为3,547.76万元，执行数为3,010.03万元，完成预算的84.84%。项目绩效目标完成情况：一是深化与船公司合作，19家国内外知名船公司在义乌设立分支机构或办事处，其中13家落地箱管权限，7家开展一代订舱服务。二是推动海铁联运班列提质增效，实现中远海、达飞、海洋网联船务等3家船公司“周班列”常态化开行。三是投用义乌铁路口岸货1货2线杭向卡口及围网，实现中欧与海铁作业区块分离，提升班列到发能力。四是“义乌—宁波舟山港”海铁联运班列保持强劲增长势头，2022年发运80502标箱，同比增长17.64%。下一步改进措施：提高预算编制水平，合理、科学、精准地编制预算。

3.财政评价项目绩效评价结果。

财政评价项目为航空物流发展扶持政策（2022）、省补/2021年省商务促进财政专项资金(产业集群跨境电商试点)，绩效评价结果未出。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

19.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

21.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反映主要用于中国共产党主要事务支出。

22.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指反映用于专项科研试制方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施职业年金制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映用于其他公路水路运输的支出。

26.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指反映用于其他交通运输的支出。

27.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指反映用于其他涉外发展服务的支出。

28.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指反映用于其他商业服务业方面的支出。

29.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

30.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出。

31.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

五、附件

义乌市市场发展委员会（本级）2022年度决算公开套表.xls

2.自评结果公开（单位）.xls