目  录

一、概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表（分单位）

（三）收入决算表（分科目）

（四）支出决算表（分单位）

（五）支出决算表（分科目）

（六）财政拨款收入支出决算总表

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有使用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、概况

（一）部门职责

1.督促检查市政府各部门和镇人民政府、街道办事处贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、金华市委市政府、义乌市委市政府有关方针政策和决策部署情况。

2.组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。受理市政府各部门和镇人民政府、街道办事处请示市政府的公文，提出审核意见，报市政府领导审批。受市政府委托或交办，组织有关协调工作。

3.根据市委、市政府的工作重点和市政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

4.负责市政府领导批示的办理、督办工作。

5.协助市政府党组开展全市政府系统自身建设工作，组织开展全市政府系统绩效管理工作。

6.负责市政府会议的组织和服务保障工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项。

7.负责市政府重大活动的组织和市政府领导的重要内外事活动安排。

8.负责全国、省、金华市、义乌市人大和政协交办的人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

9.负责市政府政务信息的收集、筛选和编辑工作，指导全市政务信息工作。

10.负责组织协调、指导推进、监督检查全市政务公开工作。

11.负责指导、协调全市机关事务管理工作。

12.研究全市大数据发展战略、规划并组织实施，负责全市大数据产业发展和行业管理职责。统筹全市信息化项目建设，指导全市电子政务系统建设。加快推进智慧城市建设，协调智慧政务、智慧治理、政务云平台等项目的建设、管理和绩效评估。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市人民政府办公室（汇总）部门决算包括：市府办本级决算、所属事业单位义乌市机关后勤服务中心、义乌市机关财务核算中心决算。

纳入义乌市人民政府办公室（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.义乌市人民政府办公室本级

2.义乌市机关后勤服务中心

3.义乌市机关财务核算中心

二、2022年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计18,095.17万元，支出总计18,095.17万元,与2021年度相比，各减少113752.58万元，下降86.28%。主要原因是：核算中心项目支出比上年减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计17,753.72万元；包括财政拨款收入17,753.72万元（其中，一般公共预算10,371.43万元，政府性基金预算7,382.29万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计17,753.72万元，其中基本支出5,106.44万元，占28.76%；项目支出12,647.28万元，占71.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计18,095.17万元，支出总计18,095.17万元，与2021年相比，各减少113752.58万元，下降86.28%。主要原因是核算中心项目支出比上年减少；财政拨款支出年初预算数11743.24万元，完成年初预算的154.09%，主要原因是核算中心年中追加撤销部分资产交易等预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出10,371.43万元，占本年支出合计的58.42%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2520.01万元，下降19.55%。主要原因是：核算中心比上年减少装修及设备款等项目支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出10,371.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9,940.47万元，占95.84%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出119.62万元,占1.15%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出287.12万元,占2.77%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出24.22万元,占0.23%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9149.42万元，支出决算为10,371.43万元,完成年初预算的113.36%，主要原因是年中追加人员经费等预算。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为2953.21万元，支出决算为3383.96万元，完成年初预算的114.59%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费预算。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为3998.76万元，支出决算为4142.07万元，完成年初预算的103.58%，决算数大于预算数的主要原因是业务调整，中期追加经费。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为1261.52万元，支出决算为1435.36万元，完成年初预算的113.78%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费预算。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为648.8万元，支出决算为857.54万元，完成年初预算的132.17%，决算数大于预算数的主要原因是业务调整，中期追加经费。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为121.54万元，比年初预算数增加121.54万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加新增设备购置预算项目。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0万元，支出决算为119.62万元，比年初预算数增加119.62万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安防系统升级改造项目。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为191.41万元，支出决算为191.41万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照规定完成预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为95.71万元，支出决算为95.71万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照规定完成预算执行。

农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.22万元，比年初预算数增加24.22万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加喷灌节水改造项目。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5,106.44万元，其中：

人员经费4,626.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费479.92万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出7,382.29万元，占本年支出合计的41.58%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少111232.57万元，下降93.78%。主要原因是：核算中心比上年减少撤销部分资产交易支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出7,382.29万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出7,382.29万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2593.83万元，支出决算为7,382.29万元,完成年初预算的284.61%，主要原因是核算中心年中追加撤销部分资产交易预算。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4102万元，比年初预算数增加4102万元，决算数大于预算数的主要原因是核算中心年中追加撤销部分资产交易预算。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为2593.83万元，支出决算为3280.29万元，完成年初预算的126.47%，决算数大于预算数的主要原因是后勤服务中心年中追加改造工程等预算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为295.85万元，支出决算为295.85万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是按照规定完成预算执行。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无因公出国（境）费用预算与支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为294.96万元，占99.7%，与2021年度相比，增加112.37万元，增长61.54%，主要原因是本年公务用车购置增加；公务接待费支出决算为0.88万元，占0.3%，与2021年度相比，减少2.08万元，下降70.27%，主要原因是本年接待人数和接待批次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于本部门人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门2022年度无因公出国（境）费用预算与支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无因公出国（境）费开支。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为294.96万元，支出决算为294.96万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是按照规定完成预算执行。

公务用车购置全年预算数为122.44万元，支出决算为122.44万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是按照规定完成预算执行。主要用于经批准购置的5辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为172.52万元，支出决算为172.52万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是按照规定完成预算执行。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为69辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.88万元，支出决算为0.88万元，完成全年预算的100%。国内公务接待59批次，累计147人次。主要用于接待上级部门来义调研，外省、外县市等人员来义考察学习等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是按照规定完成预算执行。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.88万元，主要用于上级部门来义调研，外省、外县市等人员来义考察学习等接待，接待59批次，累计147人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为349.94万元，支出决算为264.22万元，完成年初预算的75.50%，决算数小于预算数的主要原因是按预算数控制机关运行经费支出，厉行节约；比2021年度增加11.16万元，增长4.41%，主要原因是邮电费支出比上年增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1,837.74万元，其中：政府采购货物支出265.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,572.17万元。授予中小企业合同金额1,642.44万元，占政府采购支出总额的89.37%。其中，授予小微企业合同金额1,547.49万元，占授予中小企业合同金额的94.22%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.85%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的87.94%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，义乌市人民政府办公室本级及所属各单位共有车辆69辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车67辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，义乌市人民政府办公室（汇总）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目34个，共涉及资金5264.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度核算中心业务用房搬迁改造、基本建设项目经费等11个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金7382.29万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

义乌市人民政府办公室（汇总）随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，平台及运维维护项目和机关事务综合运维项目绩效自评具体情况如下：

平台及运维维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为220万元，执行数为215.83万元，完成预算的98.10%。项目绩效目标完成情况：一是完成了各行政楼电梯、空调、音响等设备维保；二是完成了各行政楼消防、监控等安保设备检测和维保。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

机关事务综合运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为474万元，执行数为451.23万元，完成预算的95.20%。项目绩效目标完成情况：一是行政一号楼及社会治理中心保安项目全额完成预算经费支付；二是完成各行政楼绿植养护、排水运维、会议服务费等，确保各项机关事务正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

21.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

22.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

26.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

27.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：指水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

五、附件

义乌市人民政府办公室（汇总）2022年度部门决算公开套表.xls

义乌市人民政府办公室（汇总）2022年度自评结果公开.xls