政府信息公开
您当前所在位置:首页
> 政务公开 > 部门公开 > 政管办 > 财政信息
  • 信息索引号:

    11330782745817525W/2024-550655

  • 文件名称:

  • 发布机构:

    义乌市行政服务中心

  • 成文日期:

    2024-03-13

  • 公开方式:

    主动公开

义乌市政务服务管理办公室服务处2024年单位预算
点击关闭详细目录信息

发布时间:2024-03-13 09:35

访问次数:

字体大小:

目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)单位机构设置情况

二、2024年义乌市政务服务管理办公室服务处单位预算安排情况说明

(一)关于义乌市政务服务管理办公室服务处2024年收支预算情况的总体说明

(二)关于义乌市政务服务管理办公室服务处2024年收入预算情况说明

(三)关于义乌市政务服务管理办公室服务处2024年支出预算情况说明

(四)关于义乌市政务服务管理办公室服务处2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)关于义乌市政务服务管理办公室服务处2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六)关于义乌市政务服务管理办公室服务处2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七)关于义乌市政务服务管理办公室服务处2024年政府性基金预算支出情况说明

(八)关于义乌市政务服务管理办公室服务处2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于义乌市政务服务管理办公室服务处2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年义乌市政务服务管理办公室服务处单位预算表

(一)2024年单位收支预算总表

(二)2024年单位收入预算总表

(三)2024年单位支出预算总表

(四)2024年单位财政拨款收支预算总表

(五)2024年单位一般公共预算支出表

(六)2024年单位一般公共预算基本支出表

(七)2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2024年单位政府性基金预算支出表

(九)2024年单位国有资本经营预算支出表

(十)2024年单位项目支出预算表

(十一)2024年单位项目支出绩效表


一、单位概况

(一)主要职能

保障政管办网络信息安全 

政管办信息网络的规划、协调、管理和维护 

政管办信息化建设的规划 

政管办与各部门信息化应用的协调 

政管办计算机终端硬件设备的管理与维护 

政管办信息化平台的管理和维护 

行政审批制度改革和“放管服”相关的事务性工作

(二)单位机构设置情况

义乌市政务服务管理办公室服务处内设机构共1个,包括:服务处。


二、2024年义乌市政务服务管理办公室服务处单位预算安排情况说明

(一)关于义乌市政务服务管理办公室服务处2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,义乌市政务服务管理办公室服务处所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出。义乌市政务服务管理办公室服务处2024年收支总预算248.19万元。

(二)关于义乌市政务服务管理办公室服务处2024年收入预算情况说明

义乌市政务服务管理办公室服务处2024年收入预算248.19万元,比上年执行数减少81.15万元,下降24.6%,主要是项目支出减少。

其中:一般公共预算拨款收入248.19万元,占100%。

(三)关于义乌市政务服务管理办公室服务处2024年支出预算情况说明

义乌市政务服务管理办公室服务处2024年支出预算248.19万元,比上年执行数减少81.15万元,下降24.6%,主要是项目支出减少。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出226.37万元、社会保障和就业支出21.82万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出221.76万元,占89.4%;日常公用支出24.44万元,占9.8%;项目支出2万元,占0.8%。

年终结转结余0万元。

(四)关于义乌市政务服务管理办公室服务处2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌市政务服务管理办公室服务处2024年财政拨款收支总预算248.19万元。收入包括:一般公共预算248.19万元;支出包括:一般公共服务支出226.37万元、社会保障和就业支出21.82万元。

(五)关于义乌市政务服务管理办公室服务处2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

义乌市政务服务管理办公室服务处2024年一般公共预算当年拨款248.19万元,比上年执行数减少81.15万元,下降24.6%,主要是项目支出减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出226.37万元,占91.2%;社会保障和就业支出21.82万元,占8.8%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)224.37万元,主要用于事业运行基本支出。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2万元,主要用于硬件维护及短信费。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)14.55万元,主要用于社会保障和就业支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)7.27万元,主要用于社会保障和就业支出。

(六)关于义乌市政务服务管理办公室服务处2024年一般公共预算基本支出情况说明

义乌市政务服务管理办公室服务处2024年一般公共预算基本支出246.19万元,其中:

人员经费221.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费;

公用经费24.44万元,主要包括:办公费、差旅费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于义乌市政务服务管理办公室服务处2024年政府性基金预算支出情况说明

义乌市政务服务管理办公室服务处2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年持平。

(八)关于义乌市政务服务管理办公室服务处2024年国有资本经营预算支出情况说明

义乌市政务服务管理办公室服务处2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,与上年持平。

(九)关于义乌市政务服务管理办公室服务处2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

义乌市政务服务管理办公室服务处2024年“三公”经费预算数为0万元,与上年预算数持平,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2024年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是厉行节约,政府过“紧日子”,不扩大三公经费支出规模。

2.公务接待费:2024年安排公务接待费预算0万元,与上年预算数持平。主要用于接待等支出。持平的主要原因是厉行节约,政府过“紧日子”,不扩大三公经费支出规模。

3.公务用车购置及运行维护费:2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年预算数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车,与上年预算数持平,主要原因是厉行节约,政府过“紧日子”,不扩大三公经费支出规模;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平,主要原因是厉行节约,政府过“紧日子”,不扩大三公经费支出规模。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

本单位为事业单位,无机关运行经费。

2.政府采购情况。

2024年义乌市政务服务管理办公室服务处各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日,义乌市政务服务管理办公室服务处所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上专业设备0台(套)。

2024年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年义乌市政务服务管理办公室服务处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,共计1个一级项目,涉及当年财政拨款2万元。同时,将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表,详见“项目支出绩效表”。


三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。


2024义乌市政务服务管理办公室服务处单位预算表 

20243




01

2024单位收支预算总表

义乌市政务服务管理办公室服务处

单位万元

        

        

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款收入

248.19

一般公共服务支出

226.37

一般公共预算

248.19

 政府办公厅(室)及相关机构事务

226.37

政府性基金预算


  事业运行

224.37

国有资本经营预算


  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2.00

财政专户管理资金


社会保障和就业支出

21.82

事业收入


 行政事业单位养老支出

21.82

事业单位经营收入


  机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.55

上级补助收入


  机关事业单位职业年金缴费支出

7.27

附属单位上缴收入




其他收入












本年收入合计

248.19

本年支出合计

248.19

上年结转结余

5.17

年终结转结余






收入总计

248.19

支出总计

248.19

注:本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差,系套表金额转换时四舍五入造成,不另行调整


















02

2024单位收入预算总表

义乌市政务服务管理办公室服务处





单位万元

单位名称

总计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

专户资金结转结余

单位资金结转结余

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

合计

248.19

248.19

248.19















义乌市政务服务管理办公室

248.19

248.19

248.19















 义乌市政务服务管理办公室服务处

248.19

248.19

248.19
























03

2024单位支出预算总表

义乌市政务服务管理办公室服务处

单位万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

人员支出

公用经费

**

**

1

2

3

4

5

6

7


合计

248.19

221.76

24.44

2.00




201

一般公共服务支出

226.37

199.93

24.44

2.00




 20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

226.37

199.93

24.44

2.00




  2010350

  事业运行

224.37

199.93

24.44





  2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2.00



2.00




208

社会保障和就业支出

21.82

21.82






 20805

 行政事业单位养老支出

21.82

21.82






  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.55

14.55






  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

7.27

7.27










04

2024单位财政拨款收支预算总表

义乌市政务服务管理办公室服务处

单位万元

        

        

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款

248.19

一般公共服务支出

226.37

一般公共预算

248.19

 政府办公厅(室)及相关机构事务

226.37

政府性基金预算


  事业运行

224.37

国有资本经营预算


  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2.00



社会保障和就业支出

21.82



 行政事业单位养老支出

21.82



  机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.55



  机关事业单位职业年金缴费支出

7.27





本年收入合计

248.19

本年支出合计

248.19

上年结转结余


年终结转结余


一般公共预算




政府性基金预算




国有资本经营预算








收 入 总 计

248.19

支 出 总 计

248.19








05

2024单位一般公共预算支出表

义乌市政务服务管理办公室服务处

单位万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

4

5


合计

248.19

246.19

221.76

24.44

2.00

201

一般公共服务支出

226.37

224.37

199.93

24.44

2.00

 20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

226.37

224.37

199.93

24.44

2.00

  2010350

  事业运行

224.37

224.37

199.93

24.44


  2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2.00




2.00

208

社会保障和就业支出

21.82

21.82

21.82



 20805

 行政事业单位养老支出

21.82

21.82

21.82



  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.55

14.55

14.55



  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

7.27

7.27

7.27








06

2024单位一般公共预算基本支出表

义乌市政务服务管理办公室服务处

单位万元

经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


合计

246.19

221.76

24.44

301

工资福利支出

218.73

218.73


 30101

 基本工资

34.32

34.32


 30102

 津贴补贴

32.04

32.04


 30107

 绩效工资

83.38

83.38


 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

14.55

14.55


 30109

 职业年金缴费

7.27

7.27


 30110

 职工基本医疗保险缴费

6.37

6.37


 30111

 公务员医疗补助缴费

5.46

5.46


 30112

 其他社会保障缴费

0.99

0.99


 30113

 住房公积金

18.16

18.16


 30199

 其他工资福利支出

16.20

16.20


302

商品和服务支出

27.46

3.03

24.44

 30201

 办公费

6.26


6.26

 30211

 差旅费

0.80


0.80

 30228

 工会经费

3.03

3.03


 30229

 福利费

12.42


12.42

 30239

 其他交通费用

3.84


3.84

 30299

 其他商品和服务支出

1.12


1.12


注:1.不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用。

2.义乌市政务服务管理办公室服务处没有一般公共预算安排的三公经费支出,故本表无数据。








07

2024单位一般公共预算“三公”经费支出表

义乌市政务服务管理办公室服务处


单位万元

单位名称

“三公”经费合计

因公出国费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

**

1

2

3

4

5

6

合计







注:义乌市政务服务管理办公室服务处没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。






08

2024单位政府性基金预算支出表

义乌市政务服务管理办公室服务处

单位万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

  

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计




注:义乌市政务服务管理办公室服务处没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。




09

2024单位国有资本经营预算支出表

义乌市政务服务管理办公室服务处

单位万元

科目编码

科目名称

项目支出

**

**

1


合计









10

2024单位项目支出预算表

义乌市政务服务管理办公室服务处


单位万元

单位名称

项目名称

总计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

**

**

1

2

3

4

5

6


合计

2.00

2.00





义乌市政务服务管理办公室服务处

信息网络运行维护

2.00

2.00













10

2024单位项目支出预算表

义乌市政务服务管理办公室服务处


单位万元

单位名称

项目名称

总计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

**

**

1

2

3

4

5

6


合计

2.00

2.00





义乌市政务服务管理办公室服务处

中心硬件维护及短信机运行费

2.00

2.00