目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2024年中共义乌市委统战部（义乌市民族宗教事务局、义乌市人民政府侨务办公室）单位预算安排情况说明

（一）关于中共义乌市委统战部（义乌市民族宗教事务局、义乌市人民政府侨务办公室）2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于中共义乌市委统战部（义乌市民族宗教事务局、义乌市人民政府侨务办公室）2024年收入预算情况说明

（三）关于中共义乌市委统战部（义乌市民族宗教事务局、义乌市人民政府侨务办公室）2024年支出预算情况说明

（四）关于中共义乌市委统战部（义乌市民族宗教事务局、义乌市人民政府侨务办公室）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于中共义乌市委统战部（义乌市民族宗教事务局、义乌市人民政府侨务办公室）2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于中共义乌市委统战部（义乌市民族宗教事务局、义乌市人民政府侨务办公室）2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于中共义乌市委统战部（义乌市民族宗教事务局、义乌市人民政府侨务办公室）2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于中共义乌市委统战部（义乌市民族宗教事务局、义乌市人民政府侨务办公室）2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于中共义乌市委统战部（义乌市民族宗教事务局、义乌市人民政府侨务办公室）2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年中共义乌市委统战部（义乌市民族宗教事务局、义乌市人民政府侨务办公室）单位预算表

（一）2024年单位收支预算总表

（二）2024年单位收入预算总表

（三）2024年单位支出预算总表

（四）2024年单位财政拨款收支预算总表

（五）2024年单位一般公共预算支出表

（六）2024年单位一般公共预算基本支出表

（七）2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年单位政府性基金预算支出表

（九）2024年单位国有资本经营预算支出表

（十）2024年单位项目支出预算表

（十一）2024年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

中共义乌市委统战部是市委主管全市统一战线工作的职能部门。主要职责是贯彻执行中央、省委、金华市委和市委关于统一战线的方针、政策、指示、决议、决定；负责联系各民主党派和无党派代表人士；负责党外人士的政治安排；负责民族、宗教工作方针、政策的宣传贯彻；负责开展以祖国统一为重点的港澳台和海外统战工作；负责开展经济领域的统战工作；负责联系党外知识分子；负责指导乡镇（街道）党（工）委统战部门工作，协调各有关部门的统战工作；完成省委、金华市委和义乌市委交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

中共义乌市委统战部（义乌市民族宗教事务局、义乌市人民政府侨务办公室）内设机构共7个，包括：办公室、党派科、工商科、侨务和港澳台工作科、民族科、宗教一科、宗教二科。

二、2024年中共义乌市委统战部（义乌市民族宗教事务局、义乌市人民政府侨务办公室）单位预算安排情况说明

（一）关于中共义乌市委统战部（义乌市民族宗教事务局、义乌市人民政府侨务办公室）2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共义乌市委统战部（义乌市民族宗教事务局、义乌市人民政府侨务办公室）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出。中共义乌市委统战部（义乌市民族宗教事务局、义乌市人民政府侨务办公室）2024年收支总预算866.68万元。

（二）关于中共义乌市委统战部（义乌市民族宗教事务局、义乌市人民政府侨务办公室）2024年收入预算情况说明

中共义乌市委统战部（义乌市民族宗教事务局、义乌市人民政府侨务办公室）2024年收入预算866.68万元，比上年执行数减少402.32万元，下降31.7%，主要是上年追加世界义乌人大会、创客创新创业大赛等费用。

其中：上年结转结余0.75万元，占0.1%；一般公共预算拨款收入865.93万元，占99.9%。

（三）关于中共义乌市委统战部（义乌市民族宗教事务局、义乌市人民政府侨务办公室）2024年支出预算情况说明

中共义乌市委统战部（义乌市民族宗教事务局、义乌市人民政府侨务办公室）2024年支出预算866.68万元，比上年执行数减少402.32万元，下降31.7%，主要是上年追加世界义乌人大会、创客创新创业大赛等费用。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出782.72万元、社会保障和就业支出73.96万元、农林水支出10万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出562.89万元，占64.9%；日常公用支出63.24万元，占7.3%；项目支出240.55万元，占27.8%。

年终结转结余0万元。

（四）关于中共义乌市委统战部（义乌市民族宗教事务局、义乌市人民政府侨务办公室）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共义乌市委统战部（义乌市民族宗教事务局、义乌市人民政府侨务办公室）2024年财政拨款收支总预算866.68万元。收入包括：一般公共预算865.93万元、上年结转0.75万元；支出包括：一般公共服务支出782.72万元、社会保障和就业支出73.96万元、农林水支出10万元。

（五）关于中共义乌市委统战部（义乌市民族宗教事务局、义乌市人民政府侨务办公室）2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共义乌市委统战部（义乌市民族宗教事务局、义乌市人民政府侨务办公室）2024年一般公共预算当年拨款866.68万元，比上年执行数减少372.32万元，下降30.1%，主要是上年追加世界义乌人大会、创客创新创业大赛等费用。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出782.72万元，占90.3%；社会保障和就业支出73.96万元，占8.5%；农林水支出10万元，占1.2%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）552.17万元，主要用于人员经费和公用经费等基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）194.55万元，主要用于民主党派及无党派人士工作、统战代表人士及侨务工作等项目经费支出。

（3）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）36万元，主要用于品牌出海专场推介会项目支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）49.31万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）24.65万元，主要用于由单位实际缴纳的职业年金支出。

（6）农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）10万元，主要用于金华市统一战线推进民族乡村振兴“同心共富百村结对”行动。

（六）关于中共义乌市委统战部（义乌市民族宗教事务局、义乌市人民政府侨务办公室）2024年一般公共预算基本支出情况说明

中共义乌市委统战部（义乌市民族宗教事务局、义乌市人民政府侨务办公室）2024年一般公共预算基本支出626.13万元，其中：

人员经费562.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、生活补助；

公用经费63.24万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于中共义乌市委统战部（义乌市民族宗教事务局、义乌市人民政府侨务办公室）2024年政府性基金预算支出情况说明

中共义乌市委统战部（义乌市民族宗教事务局、义乌市人民政府侨务办公室）2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于中共义乌市委统战部（义乌市民族宗教事务局、义乌市人民政府侨务办公室）2024年国有资本经营预算支出情况说明

中共义乌市委统战部（义乌市民族宗教事务局、义乌市人民政府侨务办公室）2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于中共义乌市委统战部（义乌市民族宗教事务局、义乌市人民政府侨务办公室）2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共义乌市委统战部（义乌市民族宗教事务局、义乌市人民政府侨务办公室）2024年“三公”经费预算数为7.2万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算7.2万元，与上年预算数持平。主要用于上级部门、兄弟县市区来义开展调研、考察等公务活动接待支出。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年中共义乌市委统战部本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算63.24万元，比上年预算增加0.18万元，增长0.3%，主要是个人定额交通补贴调整增加。

2.政府采购情况。

2024年中共义乌市委统战部（义乌市民族宗教事务局、义乌市人民政府侨务办公室）各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，中共义乌市委统战部（义乌市民族宗教事务局、义乌市人民政府侨务办公室）所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年中共义乌市委统战部（义乌市民族宗教事务局、义乌市人民政府侨务办公室）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及当年财政拨款240.55万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“项目支出绩效表”。