目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2024年义乌市卫生健康局本级单位预算安排情况说明

（一）关于义乌市卫生健康局本级2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于义乌市卫生健康局本级2024年收入预算情况说明

（三）关于义乌市卫生健康局本级2024年支出预算情况说明

（四）关于义乌市卫生健康局本级2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于义乌市卫生健康局本级2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于义乌市卫生健康局本级2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于义乌市卫生健康局本级2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于义乌市卫生健康局本级2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于义乌市卫生健康局本级2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年义乌市卫生健康局本级单位预算表

（一）2024年单位收支预算总表

（二）2024年单位收入预算总表

（三）2024年单位支出预算总表

（四）2024年单位财政拨款收支预算总表

（五）2024年单位一般公共预算支出表

（六）2024年单位一般公共预算基本支出表

（七）2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年单位政府性基金预算支出表

（九）2024年单位国有资本经营预算支出表

（十）2024年单位项目支出预算表

（十一）2024年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1.负责拟订并组织实施全市卫生健康事业发展总体规划，贯彻执行国家、省有关卫生健康工作的法律法规、方针政策和规定，拟订相关规范性文件和政策措施。统筹规划卫生健康资源配置。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，加强公立医院党的建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务政策的建议。会同有关部门制定并实施健康服务业发展的政策措施。

3.拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度。开展食品安全风险监测和评估。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、精神卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、爱国卫生和传染病防治等公共卫生的监督管理，健全卫生健康综合监督体系。承担《烟草控制框架公约》履约的全市牵头工作。

7.负责医疗机构和医疗服务的行业管理，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责卫生健康行业安全生产监督工作。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

9.负责组织拟订并实施基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.组织拟订中医药发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

11.负责来义首长、贵宾的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12.组织拟订全市卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。加强高层次人才、紧缺专业人才培养。

13.负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。

14.“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任制体系要求，依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

义乌市卫生健康局本级内设机构共12个，包括：办公室、人事科、规划财务和信息化科、改革发展科（挂行政审批科牌子）、医政科教科（挂妇幼健康科牌子）、中医科、疾病预防控制和公共卫生科（挂卫生应急办公室牌子）、综合监督科、人口监测和家庭发展科、干部保健和老龄健康科、健康促进与评价科、直属机关党委。

二、2024年义乌市卫生健康局本级单位预算安排情况说明

（一）关于义乌市卫生健康局本级2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，义乌市卫生健康局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。义乌市卫生健康局本级2024年收支总预算84485.05万元。

（二）关于义乌市卫生健康局本级2024年收入预算情况说明

义乌市卫生健康局本级2024年收入预算84485.05万元，比上年执行数减少49809.61万元，下降37.1%，主要是部门疫情防控经费已在上年度支付。

其中：上年结转结余561.26万元，占0.7%；一般公共预算拨款收入78647.61万元，占93.1%；政府性基金收入5276.18万元，占6.2%。

（三）关于义乌市卫生健康局本级2024年支出预算情况说明

义乌市卫生健康局本级2024年支出预算84485.05万元，比上年执行数减少49809.61万元，下降37.1%，主要是部门疫情防控经费已在上年度支付。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出20647万元、社会保障和就业支出66.22万元、卫生健康支出58495.66万元、城乡社区支出5276.18万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出741.1万元，占0.9%；日常公用支出91.6万元，占0.1%；项目支出83652.34万元，占99%。

年终结转结余0万元。

（四）关于义乌市卫生健康局本级2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌市卫生健康局本级2024年财政拨款收支总预算84485.05万元。收入包括：一般公共预算78647.61万元、政府性基金5276.18万元、上年结转561.26万元；支出包括：科学技术支出20647万元、社会保障和就业支出66.22万元、卫生健康支出58495.66万元、城乡社区支出5276.18万元。

（五）关于义乌市卫生健康局本级2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

义乌市卫生健康局本级2024年一般公共预算当年拨款79208.87万元，比上年执行数减少30965.61万元，下降28.1%，主要是一般公共预算较上年预算数减少，减少原因为疫情防控经费疫情减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出20647万元，占26.1%；社会保障和就业支出66.22万元，占0.1%；卫生健康支出58495.66万元，占73.8%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出（类）科技交流与合作（款）重大科技合作项目（项）3375万元，主要用于浙大四院高质量发展扶持补助。

（2）科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）14050万元，主要用于共建浙江大学医学院附属儿童医院义乌院区。

（3）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）3222万元，主要用于卫生高层次人才引育补助、中心医院浙一托管经费及人才专项资金。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）44.14万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等方面的支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）22.07万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费等方面的支出。

（6）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）766.49万元，主要用于行政运行支付的相关支出。

（7）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）37万元，主要用于健康义乌工作项目经费、卫健局与上海基建管理中心合作经费。

（8）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）72.3万元，主要用于物业管理费、局机关大楼维修。

（9）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）1463.58万元，主要用于卫生健康业务经费、信息化项目经费。

（10）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）368.9万元，主要用于卫生高层次人才培养工程项目、浙医四院“项目化引才”购房补助。

（11）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）270万元，主要用于中医医院与上海岳阳医院合作经费。

（12）卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）950万元，主要用于精卫中心定额补助。

（13）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）100万元，主要用于口腔医院开办费。

（14）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）816万元，主要用于公立医院投入补助。

（15）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）411万元，主要用于稠城卫生院开办费。

（16）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2854.93万元，主要用于基层医疗机构专项补助经费、村卫生室零差价购买服务经费。

（17）卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）8万元，主要用于社会心理服务补助。

（18）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）20418.6万元，主要用于基本公共卫生项目。

（19）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）3055.99万元，主要用于重大公共卫生项目。

（20）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）18465.71万元，主要用于新冠肺炎疫情防控相关经费。

（21）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）300万元，主要用于社区普惠托育机构建设及运行补助。

（22）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）5646.45万元，主要用于农村计生奖励扶助资金、计划生育家庭特别扶助金。

（23）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）36万元，主要用于计划生育公益金项目、计划生育公益金项目。

（24）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）100万元，主要用于干部保健经费。

（25）卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）150万元，主要用于无助病人医疗。

（26）卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）270万元，主要用于严重精神障碍患者肇事肇祸救治补助。

（27）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）75.6万元，主要用于老龄工作经费项目。

（28）卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）241万元，主要用于中医药事业发展经费。

（29）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）1618.11万元，主要用于卫生人才培养与学科建设经费。

（六）关于义乌市卫生健康局本级2024年一般公共预算基本支出情况说明

义乌市卫生健康局本级2024年一般公共预算基本支出832.7万元，其中：

人员经费741.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、离休费；

公用经费91.6万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于义乌市卫生健康局本级2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

义乌市卫生健康局本级2024年政府性基金预算当年拨款5276.18万元，比2023年执行数减少18264.45万元，下降77.6%，主要是上年度用于疫情防控的维修改造经费较多。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出5276.18万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）4772.42万元，主要用于各公立医院维修改造工程。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）503.76万元，主要用于各基层医疗机构维修改造工程。

（八）关于义乌市卫生健康局本级2024年国有资本经营预算支出情况说明

义乌市卫生健康局本级2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于义乌市卫生健康局本级2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

义乌市卫生健康局本级2024年“三公”经费预算数为10万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算10万元，与上年预算数持平。主要用于招待各级领导检查指导工作。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年义乌市卫生健康局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算72.76万元，比上年预算减少6.57万元，下降8.3%，主要是提倡勤俭节约，缩减公用经费。

2.政府采购情况。

2024年义乌市卫生健康局本级各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，义乌市卫生健康局本级所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年义乌市卫生健康局本级其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计5个一级项目，涉及当年财政拨款83652.34万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“项目支出绩效表”。