目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2024年义乌市疾病预防控制中心（义乌市健康教育所）单位预算安排情况说明

（一）关于义乌市疾病预防控制中心（义乌市健康教育所）2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于义乌市疾病预防控制中心（义乌市健康教育所）2024年收入预算情况说明

（三）关于义乌市疾病预防控制中心（义乌市健康教育所）2024年支出预算情况说明

（四）关于义乌市疾病预防控制中心（义乌市健康教育所）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于义乌市疾病预防控制中心（义乌市健康教育所）2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于义乌市疾病预防控制中心（义乌市健康教育所）2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于义乌市疾病预防控制中心（义乌市健康教育所）2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于义乌市疾病预防控制中心（义乌市健康教育所）2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于义乌市疾病预防控制中心（义乌市健康教育所）2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年义乌市疾病预防控制中心（义乌市健康教育所）单位预算表

（一）2024年单位收支预算总表

（二）2024年单位收入预算总表

（三）2024年单位支出预算总表

（四）2024年单位财政拨款收支预算总表

（五）2024年单位一般公共预算支出表

（六）2024年单位一般公共预算基本支出表

（七）2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年单位政府性基金预算支出表

（九）2024年单位国有资本经营预算支出表

（十）2024年单位项目支出预算表

（十一）2024年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

义乌市疾病预防控制中心主要承担疾病预防与控制、突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测、实验室检测检验与评价、健康教育与促进、技术管理与应用研究指导。

（二）单位机构设置情况

义乌市疾病预防控制中心（义乌市健康教育所）内设机构共14个，包括：办公室、综合业务科、总务（保卫）科、免疫规划管理科、慢性病防治科、健康教育与促进科、质量管理科、公共卫生科、结核病防制科、病媒科、艾滋病防制科、传染病防制科、理化检验科、微生物检验科。

二、2024年义乌市疾病预防控制中心（义乌市健康教育所）单位预算安排情况说明

（一）关于义乌市疾病预防控制中心（义乌市健康教育所）2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，义乌市疾病预防控制中心（义乌市健康教育所）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。义乌市疾病预防控制中心（义乌市健康教育所）2024年收支总预算24549.59万元。

（二）关于义乌市疾病预防控制中心（义乌市健康教育所）2024年收入预算情况说明

义乌市疾病预防控制中心（义乌市健康教育所）2024年收入预算24549.59万元，比上年执行数减少9402.94万元，下降27.7%，主要是二类疫苗生物制品成本支出减少约8000万；健康驿站基建项目已完工，待付款相对减少；业务项目经费年初预算减少。

其中：上年结转结余149.1万元，占0.6%；一般公共预算拨款收入3793.5万元，占15.5%；政府性基金收入607万元，占2.5%；财政专户管理资金收入20000万元，占81.5%。

（三）关于义乌市疾病预防控制中心（义乌市健康教育所）2024年支出预算情况说明

义乌市疾病预防控制中心（义乌市健康教育所）2024年支出预算24549.59万元，比上年执行数减少8842.94万元，下降26.5%，主要是二类疫苗生物制品成本支出减少约8000万；健康驿站基建项目已完工，待付款相对减少；业务项目经费年初预算减少。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出318.36万元、卫生健康支出23624.23万元、城乡社区支出607万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3060.88万元，占12.5%；日常公用支出314.35万元，占1.3%；项目支出21174.37万元，占86.3%。

年终结转结余0万元。

（四）关于义乌市疾病预防控制中心（义乌市健康教育所）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌市疾病预防控制中心（义乌市健康教育所）2024年财政拨款收支总预算4549.6万元。收入包括：一般公共预算3793.5万元、政府性基金607万元、上年结转149.1万元；支出包括：社会保障和就业支出318.36万元、卫生健康支出3624.23万元、城乡社区支出607万元。

（五）关于义乌市疾病预防控制中心（义乌市健康教育所）2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

义乌市疾病预防控制中心（义乌市健康教育所）2024年一般公共预算当年拨款3942.59万元，比上年执行数减少973.42万元，下降19.8%，主要是健康驿站基建项目待付款减少，以及业务项目经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出318.36万元，占8.1%；卫生健康支出3624.23万元，占91.9%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）212.24万元，主要用于工作人员基本养老保险费缴纳。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）106.12万元，主要用于工作人员职业年金缴纳。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）3621.57万元，主要用于人员工资，机构日常运行，设备设施维护，以及开展基本的疾病防控业务工作。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2.66万元，主要用于肺结核防治、艾滋病防制等重大公共卫生业务开展。

（六）关于义乌市疾病预防控制中心（义乌市健康教育所）2024年一般公共预算基本支出情况说明

义乌市疾病预防控制中心（义乌市健康教育所）2024年一般公共预算基本支出3375.23万元，其中：

人员经费3060.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、离休费；

公用经费314.35万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于义乌市疾病预防控制中心（义乌市健康教育所）2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

义乌市疾病预防控制中心（义乌市健康教育所）2024年政府性基金预算当年拨款607万元，比2023年执行数减少433.8万元，下降41.7%，主要是健康驿站基建项目已完工，待付款相对减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出607万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）607万元，主要用于健康驿站基建项目。

（八）关于义乌市疾病预防控制中心（义乌市健康教育所）2024年国有资本经营预算支出情况说明

义乌市疾病预防控制中心（义乌市健康教育所）2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于义乌市疾病预防控制中心（义乌市健康教育所）2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

义乌市疾病预防控制中心（义乌市健康教育所）2024年“三公”经费预算数为25.2万元，比上年预算数增加7.65万元，增长43.6%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算6.75万元，与上年预算数持平。主要用于上级部门及兄弟单位联系工作公务接待。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算18.45万元，比上年预算数增加7.65万元，增长70.8%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模；公务用车运行维护费支出18.45万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加7.65万元，增长70.8%，主要原因是车辆种类变化，共特种车5辆，其他用车1辆。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

本单位为事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况。

2024年义乌市疾病预防控制中心（义乌市健康教育所）各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，义乌市疾病预防控制中心（义乌市健康教育所）所属各预算单位共有车辆6辆，其中：市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备3台（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年义乌市疾病预防控制中心（义乌市健康教育所）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年财政拨款21174.37万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“项目支出绩效表”。