目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2024年义乌市计划生育协会单位预算安排情况说明

（一）关于义乌市计划生育协会2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于义乌市计划生育协会2024年收入预算情况说明

（三）关于义乌市计划生育协会2024年支出预算情况说明

（四）关于义乌市计划生育协会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于义乌市计划生育协会2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于义乌市计划生育协会2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于义乌市计划生育协会2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于义乌市计划生育协会2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于义乌市计划生育协会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年义乌市计划生育协会单位预算表

（一）2024年单位收支预算总表

（二）2024年单位收入预算总表

（三）2024年单位支出预算总表

（四）2024年单位财政拨款收支预算总表

（五）2024年单位一般公共预算支出表

（六）2024年单位一般公共预算基本支出表

（七）2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年单位政府性基金预算支出表

（九）2024年单位国有资本经营预算支出表

（十）2024年单位项目支出预算表

（十一）2024年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1、负责拟定全市计划生育协会发展规划并组织实施。

2、协助贯彻落实国家、省、金华市、义乌市人口和计划生育法律、法规、规章和地方性规章，动员和组织广大群众自觉落实计划生育政策。

3、召开计划生育协会代表大会、理事会等会议，积极发展会员并开展相关活动，发动会员在落实计划生育政策中起带头作用。

4、向群众宣传人口理论、计划生育政策和法律法规。传播计划生育、优生优育、生殖健康和青春健康等科学知识，向广大群众尤其青少年提供性与生殖健康、预防性病和艾滋病等知识和服务。

5、协调社会力量，向计划生育家庭提供生产、生活服务，负责计生特殊家庭帮扶、计划生育保险等项目实施和资金管理。

6、依法开展计划生育基层群众自治，依法维护群众在计划生育和生殖健康方面合法权益。

7、指导镇（街）、村（居）两级计划生育协会开展工作。

8、完成市卫生健康局交付的其他任务。

（二）单位机构设置情况

义乌市计划生育协会内设机构共1个，包括：办公室。

二、2024年义乌市计划生育协会单位预算安排情况说明

（一）关于义乌市计划生育协会2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，义乌市计划生育协会所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。义乌市计划生育协会2024年收支总预算159.06万元。

（二）关于义乌市计划生育协会2024年收入预算情况说明

义乌市计划生育协会2024年收入预算159.06万元，比上年执行数减少27.73万元，下降14.8%，主要是向日葵亲子小屋项目和中国家庭健康促进行动试点项目2024年已到期无预算。

其中：一般公共预算拨款收入159.06万元，占100%。

（三）关于义乌市计划生育协会2024年支出预算情况说明

义乌市计划生育协会2024年支出预算159.06万元，比上年执行数减少27.73万元，下降14.8%，主要是向日葵亲子小屋项目和中国家庭健康促进行动试点项目2024年已到期无预算。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出16.59万元、卫生健康支出142.46万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出120.77万元，占75.9%；日常公用支出15.69万元，占9.9%；项目支出22.6万元，占14.2%。

年终结转结余0万元。

（四）关于义乌市计划生育协会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌市计划生育协会2024年财政拨款收支总预算159.06万元。收入包括：一般公共预算159.06万元；支出包括：社会保障和就业支出16.59万元、卫生健康支出142.46万元。

（五）关于义乌市计划生育协会2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

义乌市计划生育协会2024年一般公共预算当年拨款159.06万元，比上年执行数减少27.73万元，下降14.8%，主要是向日葵亲子小屋项目和中国家庭健康促进行动试点项目2024年已到期无预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出16.59万元，占10.4%；卫生健康支出142.46万元，占89.6%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）11.06万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.53万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（3）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）119.86万元，主要用于人员及日常公用经费。

（4）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）22.6万元，主要用于基层群众自治经费等项目经费。

（六）关于义乌市计划生育协会2024年一般公共预算基本支出情况说明

义乌市计划生育协会2024年一般公共预算基本支出136.46万元，其中：

人员经费120.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费；

公用经费15.69万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于义乌市计划生育协会2024年政府性基金预算支出情况说明

义乌市计划生育协会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于义乌市计划生育协会2024年国有资本经营预算支出情况说明

义乌市计划生育协会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于义乌市计划生育协会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

义乌市计划生育协会2024年“三公”经费预算数为0.5万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.5万元，与上年预算数持平。主要用于招待各级部门检查指导。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年义乌市计划生育协会1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算11.46万元，比上年预算减少0万元，下降0%，与上年预算数持平，主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大机关运行经费支出规模。

2.政府采购情况。

2024年义乌市计划生育协会各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，义乌市计划生育协会所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年义乌市计划生育协会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年财政拨款22.6万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“项目支出绩效表”。