目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2024年义乌市爱国卫生发展中心单位预算安排情况说明

（一）关于义乌市爱国卫生发展中心2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于义乌市爱国卫生发展中心2024年收入预算情况说明

（三）关于义乌市爱国卫生发展中心2024年支出预算情况说明

（四）关于义乌市爱国卫生发展中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于义乌市爱国卫生发展中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于义乌市爱国卫生发展中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于义乌市爱国卫生发展中心2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于义乌市爱国卫生发展中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于义乌市爱国卫生发展中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年义乌市爱国卫生发展中心单位预算表

（一）2024年单位收支预算总表

（二）2024年单位收入预算总表

（三）2024年单位支出预算总表

（四）2024年单位财政拨款收支预算总表

（五）2024年单位一般公共预算支出表

（六）2024年单位一般公共预算基本支出表

（七）2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年单位政府性基金预算支出表

（九）2024年单位国有资本经营预算支出表

（十）2024年单位项目支出预算表

（十一）2024年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 负责开展爱国卫生业务培训、交流合作、科研及推广等工作。　

2.承担健康城市、健康乡镇、健康村建设的技术指导，协助做好“健康义乌”行动有关工作。

3.承担卫生城市、卫生乡镇、卫生村建设的技术指导工作。　

4.承担环境卫生整洁行动技术指导工作。

5.承担全市农村卫生户厕数据统计工作。

6.承担国家卫生城市复审迎检等创建督导的辅助工作。

（二）单位机构设置情况

义乌市爱国卫生发展中心内设机构共3个，包括：综合办公室、业务督导科、教育培训科。

二、2024年义乌市爱国卫生发展中心单位预算安排情况说明

（一）关于义乌市爱国卫生发展中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，义乌市爱国卫生发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。义乌市爱国卫生发展中心2024年收支总预算192.13万元。

（二）关于义乌市爱国卫生发展中心2024年收入预算情况说明

义乌市爱国卫生发展中心2024年收入预算192.13万元，比上年执行数减少15.69万元，下降7.5%，主要是人员经费收入减少。

其中：一般公共预算拨款收入192.13万元，占100%。

（三）关于义乌市爱国卫生发展中心2024年支出预算情况说明

义乌市爱国卫生发展中心2024年支出预算192.13万元，比上年执行数减少15.69万元，下降7.5%，主要是人员经费支出减少。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出16.01万元、卫生健康支出176.12万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出139.87万元，占72.8%；日常公用支出13.81万元，占7.2%；项目支出38.45万元，占20%。

年终结转结余0万元。

（四）关于义乌市爱国卫生发展中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌市爱国卫生发展中心2024年财政拨款收支总预算192.13万元。收入包括：一般公共预算192.13万元；支出包括：社会保障和就业支出16.01万元、卫生健康支出176.12万元。

（五）关于义乌市爱国卫生发展中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

义乌市爱国卫生发展中心2024年一般公共预算当年拨款192.13万元，比上年执行数减少15.69万元，下降7.5%，主要是人员经费支出减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出16.01万元，占8.3%；卫生健康支出176.12万元，占91.7%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.67万元，主要用于养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.34万元，主要用于职业年金缴费支出。

（3）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）176.12万元，主要用于人员工资、爱国卫生等工作经费支出。

（六）关于义乌市爱国卫生发展中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

义乌市爱国卫生发展中心2024年一般公共预算基本支出153.68万元，其中：

人员经费139.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费；

公用经费13.81万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于义乌市爱国卫生发展中心2024年政府性基金预算支出情况说明

义乌市爱国卫生发展中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于义乌市爱国卫生发展中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

义乌市爱国卫生发展中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于义乌市爱国卫生发展中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

义乌市爱国卫生发展中心2024年“三公”经费预算数为0.45万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.45万元，与上年预算数持平。主要用于公务活动接待支出。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

本单位为事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况。

2024年义乌市爱国卫生发展中心各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，义乌市爱国卫生发展中心所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年义乌市爱国卫生发展中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年财政拨款38.45万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“项目支出绩效表”。