目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2024年义乌市卫生健康行政执法队单位预算安排情况说明

（一）关于义乌市卫生健康行政执法队2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于义乌市卫生健康行政执法队2024年收入预算情况说明

（三）关于义乌市卫生健康行政执法队2024年支出预算情况说明

（四）关于义乌市卫生健康行政执法队2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于义乌市卫生健康行政执法队2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于义乌市卫生健康行政执法队2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于义乌市卫生健康行政执法队2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于义乌市卫生健康行政执法队2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于义乌市卫生健康行政执法队2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年义乌市卫生健康行政执法队单位预算表

（一）2024年单位收支预算总表

（二）2024年单位收入预算总表

（三）2024年单位支出预算总表

（四）2024年单位财政拨款收支预算总表

（五）2024年单位一般公共预算支出表

（六）2024年单位一般公共预算基本支出表

（七）2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年单位政府性基金预算支出表

（九）2024年单位国有资本经营预算支出表

（十）2024年单位项目支出预算表

（十一）2024年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1.以义乌市卫健局名义开展卫生监督行政执法工作，承担对违法行为的查处职责，实施行政检查、行政强制、行政处罚。

2.承担消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品的卫生监督管理工作。

3.承担公共场所卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生等监督管理工作。

4.承担传染病防治的卫生监督管理工作。

5.承担医疗机构和采供血机构的卫生监督管理工作，规范执业人员的执业活动，开展非法行医和非法采供血监督管理工作。

6.承担爱国卫生的卫生监督管理工作。

7.承担义乌市卫生健康局交办的其他工作任务。

（二）单位机构设置情况

义乌市卫生健康行政执法队内设机构共17个，包括：办公室、执法业务科、法制科、稠城中队、稠江中队、北苑中队、后宅中队、江东中队、城西中队、佛堂中队、义亭中队、上溪中队、大陈中队、苏溪中队、廿三里中队、赤岸中队、福田中队。

二、2024年义乌市卫生健康行政执法队单位预算安排情况说明

（一）关于义乌市卫生健康行政执法队2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，义乌市卫生健康行政执法队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。义乌市卫生健康行政执法队2024年收支总预算2584.1万元。

（二）关于义乌市卫生健康行政执法队2024年收入预算情况说明

义乌市卫生健康行政执法队2024年收入预算2584.1万元，比上年执行数减少189.02万元，下降6.8%，主要是上年度有上级补助项目资金及追加资金。

其中：一般公共预算拨款收入2584.1万元，占100%。

（三）关于义乌市卫生健康行政执法队2024年支出预算情况说明

义乌市卫生健康行政执法队2024年支出预算2584.1万元，比上年执行数减少189.02万元，下降6.8%，主要是上年度有上级补助项目资金及追加资金。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出273.65万元、卫生健康支出2310.45万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2179.28万元，占84.3%；日常公用支出286.86万元，占11.1%；项目支出117.96万元，占4.6%。

年终结转结余0万元。

（四）关于义乌市卫生健康行政执法队2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌市卫生健康行政执法队2024年财政拨款收支总预算2584.1万元。收入包括：一般公共预算2584.1万元；支出包括：社会保障和就业支出273.65万元、卫生健康支出2310.45万元。

（五）关于义乌市卫生健康行政执法队2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

义乌市卫生健康行政执法队2024年一般公共预算当年拨款2584.1万元，比上年执行数减少189.02万元，下降6.8%，主要是上年度执行数有上级补助项目资金及追加资金。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出273.65万元，占10.6%；卫生健康支出2310.45万元，占89.4%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）182.44万元，主要用于职工基本养金保险费的缴纳。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）91.22万元，主要用于职工职业年金的缴纳。

（3）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2192.49万元，主要用于单位职工工资、奖金、津贴等人员经费及公用经费等。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）117.96万元，主要用于卫生监督业务经费、执法服装购置、党组织活动经费、精密智控平台建设费用、专项业务培训费、公务接待费等内容。

（六）关于义乌市卫生健康行政执法队2024年一般公共预算基本支出情况说明

义乌市卫生健康行政执法队2024年一般公共预算基本支出2466.14万元，其中：

人员经费2179.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费；

公用经费286.86万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于义乌市卫生健康行政执法队2024年政府性基金预算支出情况说明

义乌市卫生健康行政执法队2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于义乌市卫生健康行政执法队2024年国有资本经营预算支出情况说明

义乌市卫生健康行政执法队2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于义乌市卫生健康行政执法队2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

义乌市卫生健康行政执法队2024年“三公”经费预算数为18万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算1.8万元，与上年预算数持平。主要用于上级单位来调研考察及兄弟单位来义学习参观等活动接待支出。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算16.2万元，与上年预算数持平，其中，公务用车购置费支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模；公务用车运行维护费支出16.2万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年局属义乌市卫生健康行政执法队1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算286.86万元，比上年预算增加18.14万元，增长6.8%，主要是定额办案经费的增加。

2.政府采购情况。

2024年义乌市卫生健康行政执法队各单位政府采购预算总额7.6万元，其中：政府采购货物预算7.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，义乌市卫生健康行政执法队所属各预算单位共有车辆6辆，其中：市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车6辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年义乌市卫生健康行政执法队其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年财政拨款117.96万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“项目支出绩效表”。