发布时间:2024-09-02 10:46
访问次数:
字体大小: 大 中 小
根据市委统一部署,2023年11月3日—2024年1月2日,市委第二巡察组对中心医院党委进行了巡察。2024年3月15日,市委巡察组向中心医院党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求,现将巡察整改进展情况予以公布。
中心医院党委把巡察整改作为重大政治任务来抓,始终站在讲政治、讲大局、讲党性的高度,深刻认识整改工作的重要性和紧迫性,切实将思想和行动统一到市委的部署要求上来,以高度的思想自觉正视问题,以强烈的紧迫意识改正问题,切实做好整改工作。一是提高思想认识,把握整改要求。对市委巡察组反馈意见,医院党委诚恳接受、照单全收、坚决整改。反馈会后,医院党委召开巡察整改专题会议,领导班子深刻认识巡察反馈意见的重要作用和重大意义,把巡察整改当作一次加强党性锻炼、改进工作作风、检验工作成效的机会,把接受巡察监督作为“必修课”,把问题整改作为“必答题”。分别于2024年3月21日、2024年4月30日召开专题会议进行研究部署,进一步梳理了巡察组的反馈意见和建议,把握整改要求,积极推动巡察整改工作落实。二是加强组织领导,形成整体合力,强化领导班子引领示范作用,坚持从班子成员自身做起,成立了以主要负责人为组长,其他班子成员为副组长和组员的巡察整改落实工作领导小组,并设立领导小组办公室,负责综合协调整改期间各方面工作,切实把自己摆进去、把思想摆进去、把问题摆进去、把工作摆进去,从思想认识、工作作风、制度建设、纪律规矩等方面深挖问题根源、制定措施。形成党委书记亲自抓、班子成员分工负责、支部书记和科室负责人具体抓,形成上下联动促整改、齐心协力抓落实的良好局面。三是细化整改措施,落实整改责任,为保障整改工作顺利实施,中心医院树立“整改不力是失职,不抓整改是渎职”理念,以严格的政治和组织纪律,全面落实主体责任和监督责任。针对巡察组反馈的4方面12类37项具体问题,逐条梳理剖析问题原因,逐项讨论制定整改措施。做到整改不回避问题,逐一对账销号,确保巡察反馈意见问题条条改彻底、件件有落实、事事有回音。
截至目前,巡察反馈37个问题,已完成整改31个,尚未整改到位6个,整改完成率83.78%,制定及修改完善制度26项,清退/追缴资金46.51万元,予诫勉1人,通报批评7人,书面检查8人,批评教育2人,提醒谈话2人,批评帮助9人。
一、关于“贯彻市委市政府关于卫生健康事业的决策部署不够到位,与高水平县级医院标杆存在差距”问题的整改
(一)持续推动健康义乌建设,医院全面复盘国家三级公立医院绩效考核指标扣分清单,逐条落实分管领导,将考核指标分层分次设立导向,完成三级公立医院绩效考核数据填报工作。全面梳理现阶段浙一派驻专家构成和日常工作业务数据,开展绩效分析评价,发挥传帮带作用,加强考核。
(二)不断提升浙大一院托管合作成效,医院在2024年1月已对浙一派驻专家进行全面梳理,要求开展进行查房、讲座等形式的工作。加大浙大一院专家的宣传力度,自整改以来,医院每周在公众号上发布浙一专家坐诊信息、新媒体健康宣教讲座、义诊相关内容。完成制定医务人员省级医院进修培训计划,组建本土的核心团队。
(三)全面强化医院核心竞争力。医院针对区域内医疗机构重点学科分布和人才机构开展对照剖析,制定多学科联合培养计划。对2024年科研样本库、部分实验室仪器设备进行申购。医院完成申报2024年度国家自然科学基金项目、金华市科技计划项目总项目数较2023年增长67.34%,争取在国家级项目上有更多突破。
二、关于“医疗质量与安全管理存在薄弱环节,医疗服务标准有待提升”问题的整改
(一)持续改进医疗质量与安全管理,医院对历史医疗投诉和纠纷案件进行了复盘分析,完善医疗纠纷处理制度如员工奖罚制度内的纠纷赔款追责部分,并完成上半年医疗安全相关的法律法规培训,巩固整改成效,同时建立长效机制。每季度召开不良事件分析会,强化责任意识,强化预防和处理机制,加强医疗服务安全管理。开展医疗质量与安全三年行动,重点针对围手术期管理开展专项行动。
(二)改善就医环境和患者就医体验,医院针对服务性投诉案件多的情况,进行了每季度分析。常态化开展卫健局满意度调查,全面优化患者反馈渠道。全院开展服务能力、医疗质量安全提升主题活动,提升门诊工作人员(尤其是门诊窗口等直面患者岗位)的服务能力与意识,管理人员下沉。明确病房改造及全院电梯更换的任务两项,相关职能科室高度重视,加强统筹协调、共同推进工程建设进度,确保按期完成目标任务。
(三)加大医疗设备更新投入,根据医院整体发展规划,加大医学装备采购资金预算投入,制定了医院医学装备“十四五”规划。2024年度医院医学装备采购配置计划加大投入,及时对手术设备、彩超等医学装备更新,结合高质量发展要求,推动高端医疗设备在医院合理配置,缩小区域之间资源配置和服务能力差异。
三、关于“智慧医院建设存在弱项,推进医院高质量发展还有不足”问题的整改
(一)补齐信息化建设短板,引入专业咨询设计单位,对医院的基础设施、应用系统进行全面梳理,制定了5年建设发展规划,建设智慧医院。医院完成编制义乌市中心医院2024年度信息化项目建设计划,上报义乌市卫健局并获同意建设批复。医院完成咨询同规模其他医院数据库管理情况,信息科根据数据库管理的特点以及医院自身情况,制定《信息科数据库管理制度》,后续逐步完成电子病历提升建设项目采购。
(二)强化指标管理,促进业绩考核再提升,医院深入推进
科室年度工作目标考核,针对部分业务指标不达标问题,医院组织管理专家对项目进行论证讨论,结合临床使用需求进行一用一批、限量使用。根据年度目标实时监督,预警相关临床科室,并在院周会上进行红黑榜通报。
(三)加强医疗保障基金使用常态化监管,医院累计对临床科室开展DRG、医保政策、物价政策培训及解读,对医保外配处方情况进行统计分析,并针对诊断规范性、用法用量合理性、医保适应症掌握等情况进行指导。医院在医保DRG运行分析系统基础上引入医保智能审核系统,通过对智能审核、自查自纠、飞行检查规则及试运行数据梳理。
四、关于“党的思想建设不够扎实,意识形态工作还有不足”问题的整改
(一)充分认识意识形态工作的极端重要性,严格落实“一岗双责”。医院制定每年两次的专题研究会议计划,与党支部书记签订《义乌市中心医院意识形态工作责任书》,要求各党支部书记年终述职报告进行专段陈述,组织职能科室进行不定期抽查。
(二)规范党委理论学习中心组学习,召开研讨会议,指出目前医院党委理论学习中心组学习制度执行过程中的问题,已设立专门学习记录本、增加班子成员交流发言环节、记录班子成员交流发言内容、记录签到情况及请假情况等。
(三)全面落实医院意识形态责任制,制定并下发新闻发言人制度,严格落实信息发布“三审三校”,下发《新闻信息对外发布及新闻媒体接待管理制度》;做好科室新媒体账号备案管理,定期督查各科室新媒体发布校审资料。
五、关于“落实全面从严治党‘两个责任’不到位”问题的整改
(一)以高度政治自觉履行主体责任,扩大党风廉政专题例会参会人员范围,将党政工作办公室、组织人事科、财务科等重点科室负责人列入参会范围。组织中层及以上干部学习《关于规范党和国家公职人员“一家两制”管理防范利益冲突的实施办法》《关于防止公职人员违规借贷、持股、房产交易和“一家两制”利益冲突的规定(试行)的通知》并按规范重新填报“廉政档案”和《三清理一规范报告表》。持续开展廉政风险排查,召开相关科室重点岗位督查、研讨会议,梳理目前医院重点岗位负责人、重点人员轮岗情况,制定《义乌市中心医院重点岗位人员定期轮岗制度(修订稿)》,严格监督落实情况。
(二)进一步筑牢干部职工法纪意识,通过纪委书记讲党课,加强全院干部职工对事业单位工作人员处分规定和中央八项规定学习。组织全院干部职工签订《义乌市中心医院九项准则承诺书》,中层及以上领导干部完成廉政教育基地访学,纪委书记在每次院周会上通报警示教育案例。对部分干部职工违规吃喝问题已完成处理进行全院通报。
(三)从严从实加强内部监督管理,完成2024年第一季度正风肃纪检查工作,开展药品监测工作,对重点药品实施事前加强处方权的管理,事中采用机审、人审相结合的方式对全院处方医嘱进行审核,事后对异动药品、特殊药品等实现在线点评及电子化反馈全流程闭环合理用药管理与应用,每月在院内网网药事管理栏目公示。完成2024年度上半年对基建总务科开展小微权力专项督查,加强警示教育,同时对院内相关问题进行通报,落实科务会警示教育记录检查。
六、关于“财经纪律执行不严,财务管理不精细”问题的整改
(一)从严整改“关于费用支付把关不严”问题,针对面上问题逐项分析核查,对巡察反馈问题进行了核实,完成清退资金,追责相关人员。加强内部财务管理,完善财务审计体系,对于大额支付、奖励发放、各类补助设置多级审批流程。建立每季度一次内部审计抽查机制。加强财务人员及相关管理人员的业务培训,开展全院性财务支付的标准流程培训,公示审核材料清单和支付标准,严格执行清单审核和标准支付。
(二)充实规范收入管理,对现有第三方经营场地经营情况进行全面梳理,场地经营权全面进行重新招租。针对医疗责任险理赔案件,对造成延时理赔的案件进行闭环跟踪,已函告保险公司要求专人专管。每季度针对赔款情况进行梳理、自查,做好赔款登记,并对前期逾期案件向保险公司追索违约金,追责相关人员。
(三)彻底整顿账务处理差错,规范核算渠道,由职能科室牵头及时、准确确认收支,严格落实权责发生制,及时、准确编制银行存款余额调节表;严格根据工程完工进度、投入、施工时间等及时确认费用。完善内部监督体系,落实每季度开展集中内部审计,发现和纠正账务中的差错和不规范行为2项,提高财务管理的效率和准确性。
(四)严肃整改“三公经费”使用不合规问题,对巡察反馈的
两起案例进行核实,清退合计金额564元,已完成违规报销差旅费528元进行追缴。修订“三公经费”相关规章制度,明确使用范围和标准,开展业务培训,规范差旅费用的报销流程,每季度开展一次三公经费支付清单审查,目前完成制度修订1项,自查未发现类似问题。
(五)严格落实个人所得税扣缴规范,梳理补缴个税名单,根据补缴个税情况完成多扣个税的返还、核销工作。第一阶段拟返还在职人员多扣个税,第二阶段计划返还退休人员,辞职辞退等人员多扣个税。完善内部控制机制,规范应收款项的管理和清账程序,开展针对长期挂账情况专项自查1次,确保挂账款项及时清理。
七、关于“临时药品、耗材管理不严谨,存在较大廉政风险”问题的整改
(一)全面从严执行临时药品管理制度,针对巡察反馈情况,经查询患者信息,已逐一让临床科室补填申请单,并按照临床科室实际申请数量进行采购,后续对临时采购药品组织自查整改。每月开展临时药品的入库、出库、盘点等环节监督,每季度在药事会上把药品临时采购情况进行通报。在《新药引进及基本药品目录管理制度》内增加了“病人特需用药临时采购申购管理”相关内容,并在药事会上讨论通过。通过信息系统设定申请数量和采购入口数量智能核对,药品临时采购流程优化、药品入库时在药品字典前面设置(临时)标记以及医院合理用药软件设置规则,实行权限管理均已完成,完成追责相关人员。
(二)落实全链路临时耗材使用监管,对临时耗材进行全面整理,均由各临床科室对目前在用耗材进行科室论证、明确申请理由及对其评价和建议,护士长、科主任、所在支部书记进行联合审签,对缺失资料进行补充,对超过申请期限仍使用的临时耗材进行全面自查梳理,并对相关人员进行追责。修订《临时性高值医用耗材审批制度(试行稿)》《医用耗材准入管理规程(试行)》《医用耗材采购招标管理制度(试行)》等医用耗材相关管理制度。严把耗材入院进口关,进一步规范临床临时性耗材的申请与使用。由分管领导及相关职能科室定期开展在用目录监督检查,对日常业务部门制度执行情况开展监督检查,职能科室不定期抽查,形成监督闭环管理。
八、关于“工程管理问题突出,全过程监管形同虚设”问题的整改
(一)从严处理“招标文件违规设置让利区间”问题,修订并完善招标文件制定和审批程序,严格按照上级文件规定设定零星改造工程让利区间执行,重启零星改造工程招标。加强对招标文件的审核和监督,并对不合规的招标文件进行纠正和追责。新一轮招标将采用现场评分法进行评标。修订招标文件的审批流程,落实招标文件多部门会签。内设部门开展招标文件与合同抽查,后续每季度开展1次,每半年开展一次工程采购业务培训,规范采购程序,形成长效机制。
(二)从严整改施工合同与招投标文件相关问题,对一期大楼弱电综合布线改造项目复核合同签署流程;终止零星修缮工程外包合同,重新招标;对于未收取履约保证金的工程,已经在巡察期间立行立改,完成追责相关人员。加强法律顾问合同审查,增加招标代理机构合同审核环节,建立合同审核检查表,由职能科室及采购招标中心核对关键要素进行确认,定期开展自查工作。
(三)把握关键环节,提升结算审核质效,针对巡察发现问题开展立行立改,对问题内涉及的资金完成追缴。全面审视和修订现有的结算审核流程和标准,对近五年内医院已完成审计的20万元以上项目开展抽查,抽查选取两个项目进行决算复审工作,已完成复审工作。每半年一次对结算过程和结果进行抽查,重点针对材料品牌、规格、数量等关键要素进行核实,形成内部监督和责任追究机制,对造成的经济损失进行追回。
(四)严格执行工程基础资料规范,复盘部分零星修缮工程项目缺少资料,缺少的工程要求施工方对资料进行补齐,造成损失进行追缴。按照造价预算金额,对零星工程和零星修缮实施分开管理,明确工作界面和岗位职责,开展独立修缮工作。加强结算审核管理,要求施工单位按规定提交竣工图纸及决算书,结算资料审核部门重点对重要节点的影像资料等相关资料的齐全性进行审查。
九、关于“党委核心作用发挥不够充分”问题的整改
(一)充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”作用,完成
倒排计划,充分利用主题教育、党委理论学习中心组学习会议和民主生活会等活动为载体,开展党委班子理论学习和团队建设,紧紧围绕市委市政府、市卫健局中心工作,决策部署医院具体工作,通过党建统领、党业融合,全面提升党委班子凝聚力和干部职工向心力。加强党委班子分管领域专业能力培训,强化分管领域工作管理。开展针对采招、工程、后勤等领域开展业务能力和廉政风险培训,从能力建设上筑牢廉政堤坝。
(二)健全完善民主决策机制,完成对“三重一大”议题管理制度进行修订,明确工作流程和时限,为科学决策提供充分的酝酿条件。开展“三重一大”决策制度学习,党委班子及相关职能科室严格掌握议事规则和决策流程。优化议题管理系统事后管理模块,通过信息化系统对决策事项执行情况跟进管理,对于超时完成任务重点关注并提醒相关科室,确保事项决策结果的有效执行。
十、关于“党建工作存在短板”问题的整改
(一)充分发挥党建引领作用,推动党建业务融合发展,组织职能科室开展自查,梳理各部门的工作任务和目标要求,目前已研究制定《义乌市中心医院2024年党建工作要点》,明确了今年党建工作任务和目标要求。完成构建“441”党建责任体系,逐步完善责任体系中的具体实施内容,促进党建与业务深度融合。
(二)规范基层党务工作流程,组织党支部召开研讨会议,梳理各支部存在的问题并提出相应解决方案,党费交纳已改为“每月上交党支部、每月上交院党委”的方式进行。完成支部党员活动手册记录标准化参考模板并定期下发至钉钉群内,支部党员活动手册各支部均安排专人记录,组织人事科定期指导、检查。对各支部记录员每季度进行,每月已进行不定期抽查,目前组织人事科规定每季度进行全面普查,第一季度普查已经完成,年底专项考核已纳入支部年终考核。
十一、关于“选人用人工作不够规范,干部队伍建设存在短板”问题的整改
(一)严把干部选拔任用程序关,全面加强监督,修订《义乌市中心医院中层干部聘任工作实施方案》,做优干部调整前分析研判环节,对存在负面评价的考察对象不予提拔、任用。加强对候选人的全面考察,加强信息公开与监督管理,建立健全监督机制,增加选拔过程的透明度,接受群众监督。
(二)从严把好干部人事档案管理关,持续强化日常监督,按照干部人事档案管理规定严格执行干部人事档案管理,逐一更新完善中层干部任免审批表。加强对档案管理人员的培训,提高专业水平采用先进的档案管理系统和技术,提高管理效率。开展监督检查,每半年开展检查档案管理工作,对档案材料进行严格审核。
(三)持续提升干部职工事业心责任心,持续深化工作内涵,深化“谈心谈话”工作机制,加强对干部职工的谈心谈话注重干部职工的心理问题。深化院内巡视巡察工作机制,每月进行人事纪律、仪容仪表规范专项督查,后续不定期组织人员进行督查,对不遵守的员工及时进行处理。发挥工会、团委、妇委会群团组织作用,目前成功开展“快乐走江滨”,妇女节、劳动节等主题活动,持续关注干部职工个人需求,了解干部职工的个人情况,提供必要的支持。
十二、关于“落实财政、审计等部门发现问题整改还不够彻底”问题的整改
(一)从严整改往来款长期挂账,核销不及时问题,对巡察反馈的往来款进行专项梳理,建立清单台账,实施销号管理,目前已完成欠款追缴工作。全面复盘原因,将从流程规范、责任划分和绩效考核等多个维度进行改进,以确保财务的规范和高效运行。
(二)规范人才专项资金支出管理,针对巡察提出问题,医务科已提供外邀专家审批单,并附佐证资料。严格执行人才专项资金支出管理,将外来专家审批材料作为财务支付依据,加强监督管理,确保人才专项资金使用规范。利用信息化手段,开展电子审批留痕,定期抽查复核支付依据,根据自查情况对存疑内容进行核实。
(三)针对“长期投资处置不力”问题整改,聘请法律顾问对本项目投资项目进行评估,提出后续处置方案,党委会决议后妥善处置。后续,医院将制定科学、合理的长期投资管理制度,建立有效的投资决策和风险管理体系,加强投资监督和管理,提高信息披露和透明度,强化内部控制和风险管理,建立有效的损失预警机制,加强投资决策的科学性和合理性。
(四)统一建设标准,构建便民药店服务、监督体系,对巡察反馈的问题及时追踪整改完成情况,针对便民药店存在问题,完成对便民药店管理人员约谈工作,并勒令整改并举一反三,目前均已经整改完成。医院将建立常态化问题整改监督机制,对便民药房在售药品目录动态监管,目前已在药事会上讨论通过。对便民药店开展不定期监督检查考核,对发现的具体问题要求及时整改,对同一问题反复出现或落实整改不到位,视情节严重程度进行处罚直至终止合同。利用信息化规范便民药房在售目录监管,动态监督在售目录,避免类似问题发生。医院针对问题全面复盘原因,主要由于监管不严、检查流于形式,处罚和问责力度不够、培训和监督机制缺失等原因造成,目前已完成对相关人员追责。医院将进一步在监管机制、内部沟通和培训等多个方面进行改进,以确保便民药房运行规范和监管高效。
下一步,义乌市中心医院党委将深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,继续认真落实中央和省委关于做好巡视“后半篇文章”的要求,持续抓好巡视反馈意见的整改落实,进一步巩固整改成果,以巡视整改成效促进各项事业持续健康发展,一是坚持巡察整改工作紧抓不放,对照巡察组反馈的意见建议,总结好整改工作阶段性成效,再次检视在整改过程中还存在的问题,持续巩固深化医院主体责任,在推动医院工作提质增效过程中多谋划、想办法,促进单位党员干部在理想信念上更加坚定、在思想认识上更加清醒、在工作作风上更加过硬、在日常工作上更加务实。对巡察整改工作坚持目标不变、力度不减,对已整改完成的持续巩固整改成果,对需要长期坚持的继续加压施策,全力确保巡察整改任务落实落细落地。二是始终把政治纪律和规矩意识作为重点,为推动医院工作高效有序运转提供坚实的廉政保障。压紧压实党风廉政建设工作责任,按照党风廉政建设“主体责任”和“一岗双责”要求,自觉履行党风廉政建设领导者、组织者、执行者职责,持之以恒推动全面从严治党向纵深发展。筑牢拒腐防变的思想防线,通过开展理想信念教育、从政道德教育、党纪国法教育、优良传统教育等,强化党员干部党性修养,使单位党员干部始终做到自重、自省、自警、自励。强化对权力的监督和制约,坚决执行民主集中制、“三重一大”制度,加大对重大事项的民主决策力度,自觉主动接受党员干部和群众监督,不断推动医院持续向好发展。三是针对巡察组反馈的问题和意见建议,逐项倒查工作缺失和制度缺陷,进一步加强机关制度建设和完善,对整改过程中已建立的制度,坚决抓好落实,确保真正发挥作用;对执行过程中不够科学的制度,及时进行规范完善。特别是要注重标本兼治、提早预防,着力解决制度漏洞、制度缺失、制度失效等问题,强化对整改成果的总结和运用,切实将行之有效的整改成果转化为管党治党的制度机制,把巡察整改成果体现在推动医院工作高效有序运行上来,为打造全国高水平县级医院标杆,为全市打造典范,再创辉煌贡献更多义医力量。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系电话:0579-85209678;
邮政地址:义乌市江东街道江东中路699号。电子邮箱:ywszxyy1941@163.com。
中共义乌市中心医院委员会
2024年9月2日