目录

一、部门概况......................................3

（一）主要职能 ....................................3

（二）部门机构设置情况 ............................3

二、 2025 年部门预算安排情况说明 ..................3

（一）收支预算情况的总体说明 ......................3

（二）收入预算情况说明 ............................4

（三）支出预算情况说明 ............................4

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明 ..............4

（五）一般公共预算当年拨款情况说明 ................5

（六）一般公共预算基本支出情况说明 ................5

（七）政府性基金预算支出情况说明 ..................6

（八）国有资本经营预算支出情况说明 ................6

（九）一般公共预算“三公”经费预算情况说明 ........6

（十）其他重要事项的情况说明 ......................7

三、名词解释......................................8

四、2025年部门预算公开表.........................11

（一）部门收支预算总表 ...........................11

（二）部门收入预算总表 ...........................12

（三）部门支出预算总表 ...........................13

（四）部门财政拨款收支预算总表 ...................14

（五）部门一般公共预算支出表 .....................15

（六）部门一般公共预算基本支出表 .................16

（七）部门一般公共预算“三公”经费支出表 .........17

（八）部门政府性基金预算支出表 ...................18

（九）部门国有资本经营预算支出表 .................19

（十）部门项目支出预算表 .........................20

（十一）部门项目支出绩效表 .......................21

一、部门概况

（一）主要职能

1、负责城乡新社区集聚建设的宣传教育工作，牵头拟订城乡新社区集聚建设的有关配套政策和细则，制订城乡新社区集聚建设工作总体规划、年度计划和阶段性任务，会同相关部门对任务完成情况进行检查考核；

2、指导、协调、督促各街道和市城乡新社区集聚建设工作领导小组成员单位的相关工作；

3、负责审核集聚建设项目的实施方案、规划方案、建筑设计方案，负责集聚建设项目的全过程监管；

4、统筹相关职能部门做好集聚建设项目的选址定点、土地管理、房产管理等工作；

5、会同相关部门、街道梳理城乡新社区集聚建设过程中出现的各类疑难问题，并及时帮助协调解决；

6、承办市委、市政府及市城乡新社区集聚建设领导小组交办的其他工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室部门预算包括：本级单位预算。

二、2025 年部门预算安排情况说明 1

（一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入；支出包括：城乡社区支出。义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室 2025 年收支总预算 3,076.46 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室 2025 年收入预算 3,076.46 万元，比上年执行数减少 74,738.78 万元，减少 96.0%，主要原因是 2025 年年初社区建设办没有专项债项目。

其中：一般公共预算拨款收入 76.46 万元，占 2.5%；政府性基金预算收入 3,000.00 万元，占 97.5%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室 2025 年支出预算 3,076.46 万元，比上年执行数减少 74,738.78 万元，减少 96.0%，主要原因是 2025 年年初社区建设办没有专项债项目支出。

1.按支出功能分类，包括城乡社区支出 3,076.46 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 7.20 万元，占0.2%；日常公用支出 29.06 万元，占 1.0%；项目支出

3,040.20 万元，占 98.8%。年终结转结余 0.00 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室 2025 年财政拨款收支总预算 3,076.46 万元。收入包括：一般公共预算 76.46 万元、政府性基金 3,000.00 万元；支出包括：城乡社区支出 3,076.46 万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室 2025 年一般公共预算当年拨款 76.46 万元，比上年执行数减少3,138.78 万元，减少 97.6%，主要原因是 2025 年异地奔小康项目没有从一般公共预算拨款。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

3. 城乡社区支出 76.46 万元，占 100.0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行

政运行（项）36.26 万元，主要用于人员经费和日常公用支出。

（2）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其

他城乡社区支出（项）40.20 万元，主要用于工作性经费、运行维保经费等支出。

（六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表 6）

义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室 2025 年一般公共预算基本支出 36.26 万元，其中：人员支出 7.20 万元，主要包括：其他工资福利支出等。日常公用支出 29.06 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室 2025 年政府性基金预算当年拨款 3,000.00 万元，比上年执行数减少71,600.00 万元，减少 96.0%，主要原因是 2025 年年初社区建设办没有专项债项目。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出 3,000.00 万元，占 100.0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）3,000.00 万元，主要用于异地奔小康项目补助费用。

（八）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（九）一般公共预算“三公”经费预算情况说明（详见表 7）

义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室 2025 年“三公”经费预算金额为 2.00 万元，比上年预算数增加 2.00 万元（上年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2025 年安排公务接待费预算 2.00 万元，比上年预算数增加 2.00 万元（上年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要用于外来单位人员公务接待费用。增加的主要原因是 2024 年没有外来单位公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费：2025 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025 年义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室（本级）1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 29.06万元，比上年预算数减少 0.86 万元，减少 2.9%，主要是社区建设办厉行节约，减少预算开支。

2. 政府采购情况。

2025 年义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室所属各预算单位政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。2025 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 100 万元

以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025 年义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 2 个一级项目，涉及当年资金 3,040.20 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

13.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

2025年义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室部门预算公开.pdf