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义乌市人民代表大会常务委员会办公室2018年部门预算
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发布时间:2018-03-05 15:25

来源:人大办

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  一、义乌市人民代表大会常务委员会办公室概况 

  (一)主要职能 

  义乌市人大常委会办公室是市人大常委会领导下的综合职能部门,属全额拨款行政单位,下设秘书科、行政科等8个科室,并有市人大常委会法工委、代表工委、财经工委、教科文卫工委、城建环保工委、农业农村工委。 

  1.负责市人民代表大会会议、人大常委会会议、主任会议和市人大名义召开的各类会议的筹备和会务工作。  

  2.做好上情下达,下情上报工作,协调内外关系,安排好主任各项活动。 

  3.起草文件材料,编印人大会刊、简报、大事记,审核以市人大常委会或办公室名义的各类行文,负责信息报道工作。 

  4.负责群众来访接待和来信处理工作。  

  5.负责人大机关的工资管理、财务管理、车辆管理、物资采购、来宾接待、离退休干部管理服务等行政事务工作。  

  6.负责人大机关干部思想、组织、作风建设和纪律检查工作、人事工作,组织人大机关的政治理论学习。 

  7.负责文件收发、档案管理、保密等工作。 

  8.指导所联系的镇街人大的工作,承办市人大常委会和人大主任、副主任交办的其他工作。 

  (二)部门预算单位构成 

  从预算单位构成看,义乌市人民代表大会常务委员会办公室部门预算包括:局本级预算。 

  二、义乌市人民代表大会常务委员会办公室2018年部门预算安排情况说明 

   (一)关于义乌市人民代表大会常务委员会办公室2018年收支预算情况的总体说明  

  按照综合预算的原则,义乌市人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出。义乌市人民代表大会常务委员会办公室2018年收支总预算1444.33万元。 

  (二)关于义乌市人民代表大会常务委员会办公室2018年收入预算情况说明 

  义乌市人民代表大会常务委员会办公室2018年收入预算1444.33万元,其中:一般公共预算拨款收入1393.51万元,占96.48%;上年结转50.82万元,占3.52%  

  (三)关于义乌市人民代表大会常务委员会办公室2018年支出预算情况说明 

    义乌市人民代表大会常务委员会办公室2018年支出预算1444.33万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1327.68万元、社会保障和就业支出116.65万元。 

  2.按支出用途分类,包括人员支出855.38万元,日常公用支出162.94万元,个人定额交通补贴37.27万元,公共交通费5.59万元,项目支出383.15万元。 

  (四)关于义乌市人民代表大会常务委员会办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 

  义乌市人民代表大会常务委员会办公室2018年财政拨款收支总预算1393.51万元。收入包括:一般公共预算拨款收入1393.51万元;支出包括:一般公共服务支出1276.86万元、社会保障和就业支出116.65万元。 

  (五)关于义乌市人民代表大会常务委员会办公室2018年一般公共预算当年拨款情况说明 

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 

  义乌市人民代表大会常务委员会办公室2018年一般公共预算当年拨款1393.51万元,比2017年执行数减少13.01万元,主要是人员经费比上年执行数减少147.08万元,项目支出比上年执行数增加100.22万元。 

  2.一般公共预算当年拨款结构情况 

  一般公共服务支出(类)1276.86万元,占91.63%;社会保障和就业支出(类)116.65万元,占8.37% 

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况 

  1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)事务893.71万元,主要用于人员经费、定额公用经费、定额交通补贴、公共交通费。 

  2)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)事务262万元,主要用于市人代会会议以及常委会会议费。 

  3)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)事务3万元,主要用于专家咨询、政府重大投资项目专项审查以及人大代表视察、执法检查经费。 

  4)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)事务64.4万元,主要用于全国、省、金华市人大代表及市人大代表活动经费。 

  5)一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)事务53.75万元,主要用于党组织活动经费、考察经费、公务接待费等。 

  6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务83.32万元,主要用于机关事业单位养老保险缴费。 

  7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务33.33万元,主要用于职业年金缴费。 

  (六)关于义乌市人民代表大会常务委员会办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明 

  义乌市人民代表大会常务委员会办公室2018年一般公共预算基本支出1061.18万元,其中: 

  1.人员经费855.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出 

  2.公用经费162.94万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出 

  4.个人定额交通补贴37.27万元,主要用于公务人员公务出行支出。 

  5.公共交通费5.59万元,主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。【用途详见《义乌市公务交通费管理暂行办法》(义财预[2016]28 号)】 

  (七)关于义乌市人民代表大会常务委员会办公室2018年政府性基金预算支出情况说明 

  义乌市人民代表大会常务委员会办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

  (八)关于义乌市人民代表大会常务委员会办公室2018一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

  1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算0万元。 

  2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算5万元,比上年预算数下降16.67%。主要用于接待外县市人大办来义考察公务招待等支出。减少的主要原因是来义考察人数比往年减少。 

  3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。 

  (九)其他重要事项的情况说明 

  1.机关运行经费 

  2018义乌市人民代表大会常务委员会办公室的机关运行经费财政拨款预算112.12万元。 

  2.政府采购情况 

  2018义乌市人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算总额18.25万元,其中:政府采购货物预算8.25万元、政府采购服务预算10万元。 

  3.国有资产占有使用情况     

  截至20171231日,义乌市人民代表大会常务委员会办公室共有车辆0辆。 

  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。 

  4.绩效目标设置情况 

  2018义乌市人民代表大会常务委员会办公室没有项目实行绩效目标管理。 

  三、名词解释 

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。 

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。 

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”、“事业收入“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。 

  6.用历年结余弥补收支差额:指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。 

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 

  9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  10.机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。