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义乌市公安局2018年部门预算
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发布时间:2018-03-05 16:10

来源:义乌市公安局

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    一、公安局概况 

  (一)主要职能 

      1.贯彻执行国家、省有关公安工作的法律、法规、规章和方针政策及市委、市政府与上级公安机关的指示。 

      2.掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,研究提出对策措施;组织、指导、指挥110接处警和公安情报信息工作;组织、协调、指导并直接参与全市反恐怖工作。 

    3.组织、指导并直接参与危害国内安全案件的侦查,对境内外敌对势力和恐怖、邪教组织进行侦控和基础调查工作。 

    4.主管经济、刑事犯罪等侦查工作,协助跨县市重大案件的侦破,开展全市公安技术侦查工作。 

    5.维护全市社会治安秩序,依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业、公共场所,查处各类治安事件,处置突发性事件,管理集会、游行、示威活动,落实大型活动安全保卫工作。 

    6.主管全市出入境管理工作,依法组织指导中国公民出入境和外国人在本市境内居留、旅游等有关管理工作。 

    7.维护全市道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。 

    8.负责全市消防监督管理工作,协助管理消防支队建设。 

    9.负责指导并依法监督全市机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。 

    10.主管全市计算机信息系统和互联网安全保护管理工作;负责网络监控、网络技术侦察和网络犯罪侦查工作。 

    11.主管全市禁毒、缉毒工作,负责涉毒案件的侦查。 

    12.对被判处拘役、余刑在三个月以下的罪犯依法执行刑罚;对被判处剥夺政治权利在社会上服刑的罪犯依法开展监管工作;依法处理被判处管制,宣告缓刑,裁定假释、暂予监外执行等实施社区矫正罪犯的违法犯罪行为,并及时函告司法部门;管理市看守所、拘留所。 

    13.组织实施对来义的党和国家领导人、重要外宾以及重大活动、重要会议的安全警卫工作。 

    14.组织开展流动人口的信息采集、居住登记、发证和日常检查管理服务及出租房屋登记工作。 

    15.按照有关法律法规和职责规定“管行业必须管安全”的要求,层层落实安全生产责任制,在人、财、物等方面予以保障;加强对本行业生产经营单位安全生产工作的监督检查。 

    16.承办市委、市政府交办的其他事项。 

    根据上述职责,市公安局设32个内设机构、3个直属机构、18个派出机构和3个事业单位。 

  (二)部门预算单位构成 

  从预算单位构成看,公安局部门预算包括:局本级预算、局属交通警察大队、监管场所医务室预算、武警义乌中队、武警金华支队一中队。 

  二、公安局2018年部门预算安排情况说明 

  (一)关于公安局2018年收支预算情况的总体说明 

  按照综合预算的原则,公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用历年结余弥补收支差额、上年结转;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、其他支出等支出。公安局2018年收支总预算89322.48万元 

  (二)关于公安局2018年收入预算情况说明 

  公安局2018年收入预算89322.48万元,其中:一般公共预算拨款收入75357.46万元,占84.37%;政府性基金收入9348.5万元,占10.47%;省补资金收入3330万元,占3.72%;上年结转1286.52万元,占1.44 % 

  (三)关于公安局2018年支出预算情况说明  

    公安局2018年支出预算89322.48万元。   

  1.按支出功能分类,包括公共安全支出72813.98万元、社会保障和就业支出5022.5万元、城乡社区支出5868万元、其他支出5618万元。 

  2.按支出用途分类,包括人员支出51570.92万元,日常公用支出9020.89万元,项目支出28730.67万元。 

  (四)关于公安局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 

    公安局2018年财政拨款收支总预算89322.48万元。包括:一般公共预算拨款收入75357.46万元、政府性基金收入9348.5万元、省补资金收入3330万元、上年结转1286.52万元;支出包括:公共安全支出72813.98万元、社会保障和就业支出5022.5万元、城乡社区支出5868万元、其他支出5618万元。 

  (五)关于公安局2018年一般公共预算当年拨款情况说明 

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 

  义乌市公安局2018年一般公共预算当年拨款75357.46万元,比2017年执行数增加6492.01万元,主要是交警大队道路交通管理费用、行政事业发展人员经费比去年大幅上涨。 

  2.一般公共预算当年拨款结构情况 

  公共安全支出(类)72813.98万元,占81.52%,社会保障和就业支出(类)5022.5万元,占5.62%,城乡社区支出(类)5868万元,占6.57%,其他支出(类)5618万元,占6.29% 

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况 

    1)公共安全支出() 武装警察() 内卫()事务114.8万元,主要用于武警义乌中队差旅费、伙食费等方面支出。 

    (2)公共安全支出()公安()行政运行()事务55153.15万元,主要用于行政在职人员经费等方面支出。 

    (3)公共安全支出()公安()治安管理()事务557.39万元,主要用于日常巡逻、警务室建设等方面的支出。 

    (4)公共安全支出()公安()刑事侦查()事务284.09万元,主要用于DNA实验室等试剂经费、“三位一体”建设等方面的支出。 

     5)公共安全支出()公安()出入境管理()事务59万元,主要用于打击“三非”外国人专项奖励费及出入境工作经费等方面的支出。 

    (6)公共安全支出()公安()行动技术管理()事务60万元,主要用于技侦设备及技侦工作站经费等方面的支出。 

    (7)公共安全支出()公安()禁毒管理()事务120万元,主要用于禁毒经费及强制隔离戒毒费等方面的支出。 

     8)公共安全支出()公安()道路交通管理()事务6919万元,主要用于交警大队办公业务等方面的支出。 

     9)公共安全支出()公安()网络侦控管理()事务256.9万元,主要用于系统软件购置开发经费等方面的支出。 

    (10)公共安全支出()公安()反恐怖()事务363万元,主要用于反恐经费及政治、民族稳定经费等方面的支出。 

    (11)公共安全支出()公安()网络运行及维护()事务1375万元,主要用于电信光纤专线等租费及系统设备维护费等方面的支出。 

    (12)公共安全支出()公安()拘押收教场所管理()事务1550万元,主要用于监管场所看守经费等方面的支出。 

    (13)公共安全支出()公安()警犬繁育及训养()事务136万元,主要用于警犬驯养经费等方面的支出。 

    (14)公共安全支出()公安()事业运行()事务40.41万元,主要用于事业在职人员经费等方面的支出。 

    (15)公共安全支出()公安()其他公安支出()事务3346.22万元,主要用于物业管理费、协警人员水电服装经费等方面的支出。 

    (16)社会保障和就业支出()行政事业单位离退休() 机关事业单位基本养老保险缴费支出()事务3587.5万元,主要用于行政在职人员养老保险等方面的支出。 

    (17)社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()机关事业单位职业年金缴费支出()事务1435万元,主要用于行政事业离退休人员职业年金缴费等方面的支出。 

  (六)关于公安局2018年一般公共预算基本支出情况说明 

    公安局2018年一般公共预算基本支出60501.87万元,其中: 

    1.人员经费52289.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等; 

    2.公用经费5726.03万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出 

    3.定额车辆经费1534.58万元,主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 

    4.个人定额交通补贴859.12万元,主要用于公务人员公务出行支出。 

    5.公共交通费92.76万元,主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。【用途详见《义乌市公务交通费管理暂行办法》(义财预[2016]28 号)】 

  (七)关于公安局2018年政府性基金预算支出情况说明 

      1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况 

    公安局2018年政府性基金预算当年拨款11486万元,比2017年预算数增加2425.12万元,派出所改造工程及社会动态视频监控建设等基建项目。 

    2.政府性基金预算当年拨款结构情况 

    城乡社区支出(类)5868万元,占51.09%;其他支出(类)5618万元,占48.91% 

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况 

      1)城乡社区支出()国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出()城市建设支出()事务3730.5万元,主要用于2017社会动态视频监控建设、有机更新涉及稠城派出所临时用房改造工程等方面的支出。 

      2)城乡社区支出()其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)2137.5万元,主要用于2017社会动态视频监控建设的支出。 

     (3)其他支出()其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出()其他政府性基金支出()事务5618万元,主要用于苏溪派出所建设、武警义乌一中队营区扩建工程(2016年续)等基建方面的支出。 

  (八)关于公安局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

     1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算0万元。 

     2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算85万元,比上年预算数减少5.89%。主要用于接待兄弟单位考察等支出。减少的主要原因是厉行节约,大力压缩“三公”经费和一般性支出。 

     3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算1468.5万元,比上年预算1190数增加18.96%。其中,公务用车购置支出0万元;公务用车运行维护费支出1468.5万元,主要用于执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是办案量增加。 

  (九)其他重要事项的情况说明 

  1.机关运行经费 

    2018年公安局本级、交警大队、监管场所医务室、武警义乌中队、武警金华支队一中队等下属单位的机关运行经费财政拨款预算5726.03万元。 

  2.政府采购情况 

  2018年公安各单位政府采购预算总额6316.62万元,其中:政府采购货物预算6316.62 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 

  3.国有资产占有使用情况  

  截至20171231日,公安局及所属各预算单位共有车辆377辆,其中,一般执法执勤用车309辆、特种专业技术用车98辆、单位价值200万元以上大型设备0台(套)。 

  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。 

  4.绩效目标设置情况 

  2018年公安局有禁毒经费,物证鉴定室试剂等经费,流动人口管理工作经费及成本性开支,监管场所看守经费 4个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 1970万元。 

  三、名词解释 

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。 

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。 

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。 

  6.用历年结余弥补收支差额:指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。 

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 

  9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  10.机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。