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义乌经济技术开发区管理委员会2018年部门预算
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发布时间:2018-03-05 11:20

来源:开发区

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  一、义乌经济技术开发区管理委员会概况 

  (一)主要职能 

  1.负责国家、省、市有关法律、法规、规章和政策在开发区的贯彻实施,拟订开发区有关管理规定并组织实施。 

  2.负责对稠江街道、北苑街道、城西街道、佛堂镇、上溪镇、义亭镇等相应工业规划区(以下简称“整合提升区”)的综合统筹工作。现阶段主要负责稠江街道、义亭镇等行政区划范围(以下简称“先期开发区”)的开发、建设和管理工作。 

  3.受市政府委托,负责先期开发区各产业平台项目推进中行政审批工作。 

  4.负责编制开发区经济发展规划;负责制定开发区产业规划和产业准入指导目录、项目准入标准和准入管理办法,并组织实施;负责制定开发区经济发展的相关政策,并组织实施。 

  5.负责先期开发区具体建设项目(不含房地产项目)的建设管理和竣工验收工作。 

  6.负责先期开发区的招商引资工作和内外经贸统筹协调工作。 

  7.负责先期开发区科技创新平台、科技人才队伍和科技信息化建设工作。 

  8.负责协调整合提升区的统计工作和年度目标考核;负责整合提升区非公企业党建、科技创新等工作的总结、宣传。 

  9.协调和管理市级有关部门设在开发区的分支机构和派出机构工作。 

  10.按照干部管理权限,管理开发区管委会和直属单位干部。 

  11.负责编制整合提升区、开发区块范围内的规划。 

  12.承办市委、市政府交办的其他事项。 

  (二)部门预算单位构成 

  从预算单位构成看,义乌经济技术开发区管理委员会部门预算包括:管理委员会本级预算。 

  二、义乌经济技术开发区管理委员会2018年部门预算安排情况说明 

  

      按照综合预算的原则,义乌经济技术开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入;支出包括:一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、资源勘探信息等支出。义乌经济技术开发区管理委员会2018年收支总预算83907.83万元。 

  (二)关于义乌经济技术开发区管理委员会2018年收入预算情况说明 

  义乌经济技术开发区管理委员会2018年收入预算83907.83万元,其中:一般公共预算拨款收入4907.83万元,占5.85%;政府性基金收入79000万元,占94.15% 

  (三)关于义乌经济技术开发区管理委员会2018年支出预算情况说明 

  

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出483.59万元、文化体育与传媒支出3868万元、社会保障和就业支出84.24万元、城乡社区支出43400万元、资源勘探信息等支出472.01万元。 

  2.按支出用途分类,包括人员支出593.61万元,日常公用支出126.22万元,项目支出47588万元。 

  (四)关于义乌经济技术开发区管理委员会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 

  义乌经济技术开发区管理委员会2018年财政拨款收支总预算83907.83万元。包括:一般公共预算拨款收入4907.83万元、政府性基金收入79000万元;支出包括:一般公共服务支出483.59万元、文化体育与传媒支出3868万元、社会保障和就业支出84.24万元、城乡社区支出43400万元、资源勘探信息等支出472.01万元。 

  (五)关于义乌经济技术开发区管理委员会2018年一般公共预算当年拨款情况说明 

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 

  义乌经济技术开发区管理委员会2018年一般公共预算当年拨款4907.83万元,比2017年执行数减少1987.53万元,主要是减少了文化广场的支出。 

  2.一般公共预算当年拨款结构情况 

      一般公共服务支出483.59万元,占9.85%;文化体育与传媒支出3868万元,占78.81%;社会保障和就业支出84.24万元,占1.72%;资源勘探信息等支出472.01万元,占9.62% 

      3.一般公共预算当年拨款具体使用情况 

  1一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行483.59万元,主要用于单位人员经费、办公费、日常会议费、劳务费、设备维修、零星修缮、伙食补助、定额交通补贴等支出 

  2文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出3868万元,主要用于文化广场折旧费、公共区域物业管理费、剧场运营费和能耗费等支出 

  3)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出60.17万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。 

  4)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出24.07万元,主要用于单位缴纳的职业年金支出。 

      5资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出472.01万元,主要用于单位事业人员的人员经费、单位招商引资、宣传、公务招待、办公用房租金等支出。 

      (六)关于义乌经济技术开发区管理委员会2018年一般公共预算基本支出情况说明 

  义乌经济技术开发区管理委员会2018年一般公共预算基本支出719.83万元,其中: 

  1.人员经费593.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 

  2.公用经费97.32万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

  3.定额车辆经费0万元,单位没有公务用车。 

  4.个人定额交通补贴25.13万元,主要用于公务人员公务出行支出。 

  5.公共交通费3.77万元,主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。【用途详见《义乌市公务交通费管理暂行办法》(义财预[2017]28号)】 

  (七)关于义乌经济技术开发区管理委员会2018年政府性基金预算支出情况说明 

      1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况 

  义乌经济技术开发区管理委员会2018年政府性基金预算当年拨款43400万元,比2017年执行数增加3727.42万元,主要是2018年增加基础设施建设资金预算。 

  2.政府性基金预算当年拨款结构情况 

      城乡社区支出43400万元,占100% 

      3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况 

  1城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出13500万元,主要用于土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费等支出。 

      2城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-土地开发支出23580万元,主要用于开发区前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。 

      3城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-城市建设支出6320万元,主要用于管网、公园等配套设施建设和城市基础设施建设支出。 

  (八)关于义乌经济技术开发区管理委员会2018一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

  1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2017年暂未安排因公出国(境)费用预算。 

  2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算35万元,比上年执行数增长14.38%。主要用于接待客商等支出。增加的主要原因是2018年将适当加大招商引资力度。 

  3.公务用车购置及运行维护费:已实行车改,无此项支出。 

  (九)其他重要事项的情况说明 

  1.机关运行经费 

  2018义乌经济技术开发区管理委员会的机关运行经费财政拨款预算97.32万元。 

  2.政府采购情况 

  2018年义乌经济技术开发区管理委员会政府采购预算总额10007万元,其中:政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10000万元。 

  3.国有资产占有使用情况     

  截至20171231日,义乌经济技术开发区管理委员会没有车辆。2018年部门预算不安排购置车辆。 

      4.绩效目标设置情况 

      2018义乌经济技术开发区管理委员会有招商引资专项经费和文化广场运营相关费用2个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款4068万元。 

  三、名词解释 

      1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

      2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。 

      3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。 

      4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

      5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”、“事业收入“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。 

      6.用历年结余弥补收支差额:指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。 

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 

  9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

10.机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。
  义乌经济技术开发区管理委员会2018年支出预算48307.83万元。 
  (一)关于义乌经济技术开发区管理委员会2018年收支预算情况的总体说明