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义乌市文化广电新闻出版局(体育局)2018年部门预算
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发布时间:2018-03-05 13:54

来源:义乌市文化广电新闻出版局(体育局)

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  一、义乌市文化广电新闻出版局(体育局)概况 

  (一)主要职能 

  1. 贯彻落实党和国家有关文化、体育工作的法律、法规、规章和方针政策;拟订全市文化事业、体育事业发展规划,并负责组织实施。 

  2. 指导全市文化、体育事业管理体制改革;负责文化、体育人才队伍建设,推进系统内人事制度改革。 

  3.负责全市文化产业统计,制定文化产业发展政策;负责中国义乌文化产品交易会的组织、指导工作。 

  4.负责全市文化产业统计,制定文化产业发展政策;负责中国义乌文化产品交易会的组织、指导工作。 

  5.综合管理全市文化、体育事业,开展全市现代公共文化服务体系建设,规范、引导公共文化产品生产;组织开展群众性文化活动;指导少儿、老年、民族文化工作;规划、协调全市文化、体育设施的建设布局,指导全市公办图书馆、文化馆、博物馆、影剧院、体育馆、全民健身场馆(地)等文体场所的管理工作,指导综合文化站、民办文体设施建设与管理;监督、检查公共文化体育设施的使用、维护、管理情况;组织和指导文化体育宣传、科研工作;依法管理健身气功。 

  6.指导、管理全市戏剧、音乐、舞蹈、曲艺、美术、文学、电影艺术等各门类艺术精品的创作、制作管理和文化科技工作;组织、指导具有示范性的重大文化艺术活动;负责监督财政核拨的文化扶持资金、公益文化(公共文化产品和服务)采购资金、体育专项资金的使用。 

  7.综合管理全市非物质文化遗产保护和优秀文化的传承、普及和推广工作。 

  8.综合管理全市文物、考古工作,指导、检查、督促文物保护和考古项目的组织实施;组织开展国家、省级文物保护单位、文物保护点的申报推荐、维修保护工作。  

  9.指导、协调全市广播电影电视工作;组织评定、申报广播电视科研成果;负责全市广播电影电视的行业管理工作。  

  10.综合管理全市新闻出版工作;负责书、报、刊、电子出版物、音像制品和内部资料出版、印刷、复制、发行活动的审核、审批、审读和监管;负责记者站的审核登记和管理工作;协助新闻管理工作。  

  11.指导开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测,指导市民科学健身,指导实施全民健身工程建设。 

  12.编制竞技体育发展规划,建立完善青少年业余训练工作体系,指导开展青少年业余训练工作;开展并组织体育竞赛,提高青少年竞技运动水平。 

  13.开展高水平体育赛事的审批、指导和组织工作;指导全市性体育竞赛和活动。 

  14.培育、发展体育产业,规范体育产业经营活动;归口管理体育市场;审查体育经营专业技术人员的资格;组织、指导体育彩票的发行管理工作。 

  15.归口管理本市对外及对港澳台地区文化、广播电视、新闻出版、体育的交流与合作工作。 

  16.按照有关法律法规和职责规定“管行业必须管安全”的要求,层层落实安全生产责任制,在人、财、物等方面予以保障;加强对本行业生产经营单位安全生产工作的监督检查。 

  17.承办市委、市政府交办的其他事项。  

  (二)部门预算单位构成 

  从预算单位构成看,义乌市文化广电新闻出版局(体育局)部门预算包括:局本级预算、局属文化市场行政执法大队局属文化馆、局属图书馆、局属博物馆、局属婺剧保护传承中心、局属文物保护管理办公室、局属体育馆和局属体育彩票管理中心预算。 

  二、义乌市文化广电新闻出版局(体育局)2018年部门预算安排情况说明 

  (一)关于义乌市文化广电新闻出版局(体育局)2018年收支预算情况的总体说明 

  按照综合预算的原则,义乌市文化广电新闻出版局(体育局)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、上级补助收入、上年结转;支出包括:文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出和其他支出义乌市文化广电新闻出版局(体育局)2018年支总预算 23718.14万元。 

  (二)关于义乌市文化广电新闻出版局(体育局)2018年收入预算情况说明 

  义乌市文化广电新闻出版局(体育局)2018年收入预算 23718.14万元,其中:一般公共预算拨款收入18718.3万元,占78.92%政府性基金收入1773.04万元,占7.48 %;专户资676.85万元,占2.85%;上级补助收入1797.5万元,占7.58%;上年结转752.45万元,占3.17% 

 (三)关于义乌市文化广电新闻出版局(体育局)2018年支出预算情况说明 

  义乌市文化广电新闻出版局(体育局)2018年支出预算 23718.14万元。  

  1.按支出功能分类,包括文化体育与传媒支出20914.76万元、社会保障和就业支出533.05万元、其他支出2279.64万元 

  2.按支出用途分类,包括人员支出4350.35万元,日常公用支出417.89万元,定额车辆经费支出17.5万元;个人交通补贴支出69.12万元;公共交通费支出3.46万元;项目支出18592.43万元。 

  (四)关于义乌市文化广电新闻出版局(体育局)2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 

  义乌市文化广电新闻出版局(体育局)2018年财政拨款总预算22965.71万元。包括:一般公共预算拨款收入21192.66万元、政府性基金收入1773.05万元;支出包括:文化体育与传媒支出20167.61万元、社会保障和就业支出533.06万元、其他支出2265.05万元 

    (五)关于义乌市文化广电新闻出版局(体育局)2018年一般公共预算当年拨款情况说明 

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 

  义乌市文化广电新闻出版局(体育局)2018年一般公共预算当年拨款21438.56万元,比2017年执行数11993.15万元,主要是文物保护支出有所增加。 

  2.一般公共预算当年拨款结构情况 

  文化体育与传媒(类)20905.49万元,占97.51%社会保障和就业(类)533.07万元,占2.49% 

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况 

  1文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项)事务930.24万元,主要用于文广新局和文化市场行政执法大队的人员经费、定额公用经费、定额交通补贴、公共交通费、定额车辆经费的支出 

  2文化体育与传媒(类)文化(款)图书馆(项)事务1130.43万元,主要用于图书馆基本支出和项目支出 

  3文化体育与传媒(类)文化(款)艺术表演团体(项)事务1826.84万元,主要用于婺剧保护传承中心基本支出、经常性项目支出及部分非经常性项目支出 

  4文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项)事务2829.85万元,主要用于文广新局和文化馆开展文化活动 

  5文化体育与传媒(类)文化(款)文化交流与合作(项)事务10万元,主要用于文广新局开展对外文化交流活动 

  6文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项)事务131.02万元,主要用于文化馆非物质文化遗产传承和保护经费 

  7文化体育与传媒(类)文化(款)文化市场管理(项)事务5.6万元,主要用于文化市场行政执法大队的项目支出 

  8文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项)事务624.93万元,主要用于文广新局招商引资专项经费、专项业务培训费等 

  9文化体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项)事务 11007.38万元,主要用于文物保护管理办公室文物日常维修经费、文物建档费、文物课题研究经费 

  10文化体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项)事务1350.98万元,主要用于博物馆文物藏品常规保护经费、文物征集专项经费、文物修复方案编制费等 

  11文化体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项)事务260.32万元,主要用于体育馆基本支出和项目支出。 

  12文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项)事务28.6万元,主要用于文广新局农村电影固定放映点建设补助 

  13文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)事务754.3万元,主要用于文广新局、图书馆、博物馆文体活动的支出。 

  14社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务383.73万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费 

  15社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务149.34万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费 

  (六)关于乌市文化广电新闻出版局(体育局)2018年一般公共预算基本支出情况说明 

  义乌市文化广电新闻出版局(体育局)2018年一般公共预算基本支出9418.86万元,其中: 

  1.工资福利支出4162.99万元,主要包括:基本工资津贴补贴奖金其他社会保障缴费伙食补助费绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费其他工资福利支出 

  2.商品和服务支出4827.76万元,主要包括:咨询费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

  3.对个人和家庭补助428.11万元,主要用于生活补助、医疗费、住房公积金。 

  (七)关于乌市文化广电新闻出版局(体育局)2018年政府性基金预算支出情况说明 

  1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况 

义乌市文化广电新闻出版局(体育局)2018年政府性基金预算当年拨款1773.05万元,比2017年执行数减少81.45万元,主要是下属单位的项目支出有所减少。 

  2.政府性基金预算当年拨款结构情况 

  其他支出(类)1773.055万元,占100 % 

  3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况 

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支1773.05万元。 

  (八)关于乌市文化广电新闻出版局(体育局)2018一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

  1.因公出国(境)费用:2018部门预算未安排。 

  2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算20.85万元,与上年持平。主要用于接待局和下属单位公务接待的支出。 

  3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算17.5万元,上年执行数一致。其中,公务用车购置支出0 万元;公务用车运行维护费支出 17.5 万元,主要用于文化市场行政执法大队、婺剧保护传承中心、体育馆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 

  (九)其他重要事项的情况说明 

  1.机关运行经费 

  2018义乌市文化广电新闻出版局(体育局)本级、局属文化市场行政执法大队、局属文化馆、局属图书馆、局属博物馆、局属婺剧保护传承中心、局属文物保护管理办公室、局属体育馆和局属体育彩票管理下属单位的机关运行经费财政拨款预492.12万元。 

    2.政府采购情况 

  2018义乌市文化广电新闻出版局(体育局)各单位政府采购预算总额267.05万元,其中:政府采购货物预算10.05万元、政府采购服务预算257万元。 

  3.国有资产占有使用情况  

  截至20171231日,义乌市文化广电新闻出版局(体育局)及所属各预算单位共有车辆 5 辆,其中一般执法执勤用车2 辆、其他用车3 辆。单位价值200万元以上大型设备0 台(套)。 

  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。 

  4.绩效目标设置情况 

  2018义乌市文化广电新闻出版局(体育局)送电影送戏下乡、农家书屋出版物新增、体育产业类奖励经费、小康体育健身工程4 个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款935万元。 

  三、名词解释 

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。 

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。 

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。 

  6.用历年结余弥补收支差额:指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。 

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 

  9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  10.机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。