义乌市义亭镇2015年部门预算  

　　　　一、义乌市义亭镇概况  

　　　　镇政府现辖2个居委会、65个行政村，总面积53.6平方公里，本地人口5.3万，外来人口5.07万。内设六个职能办公室，七个中心（站、所）。六个职能办公室为党政办、财政办、政法办、经济发展办、社会事业办、规划建设办。下设四个工作片管辖67个行政村（居），分别是：义亭工作片，辖28个行政村（居）；王阡工作片，辖12个行政村；畈田朱工作片，辖17个行政村；杭畴工作片，辖10个行政村。  

　　　　（一）主要职能  

　　　　1、全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定施行行政措施。  

　　　　2、领导所属工作部门的工作；改变或者撤销所属工作部门不适当的决定。  

　　　　3、编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划；编报和执行财政预算，实行相应的财政管理体制；负责本辖区经济发展管理工作，包括工业、农业、第三产业，繁荣区域经济；负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、人事、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。  

　　　　4、负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明镇、文明单位、文明村、村民自治模范村、群众性文化体育等活动，组织开展民主法制教育和社会公德教育，提高市民素质。  

　　　　5、配合政府有关部门做好城市管理工作。组织开展爱国卫生活动，做好城市规划、建设管理和土地管理工作。  

　　　　6、负责本辖区新社区建设、管理、服务工作。指导居委会、村委会开展工作，反映社区居民的意见和要求，处理人民来信来访；按属地管理原则，制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和稳定；举办便民、利民的农村公共事务和公共福利事业，负责农村公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。  

　　　　7、根据政府授权组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。  

　　　　8、对需报政府主管部门审批的事项提出审核意见。  

　　　　9、保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利；保障各种经济组织合法权益。  

　　　　10、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。  

　　　　11、依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。  

　　　　12、办理市政府交办的其他工作事项。  

　　　　（二）预算构成  

　　　　从预算构成看，义亭镇部门预算包括：本级预算和基建预算。  

　　二、义亭镇2015年预算安排情况说明 　　  

　　（一）收入预算总体安排情况 　　 

　　义亭镇2015年收入预算9030.93万元，其中：市财政补助收入3102.33万元，占33%；自筹资金收入3505万元，占38%。 　　 

　　（二）支出预算总体安排情况 　　 

　　义亭镇2015年支出预算10530.93万元。  

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务3143.93万元，农林水事务685万元，城乡社区事务6037万元，医疗卫生与计划生育540万元，社会保障和就业50万元，文化体育与传媒15万元，国土海洋气象等事务10万元，国防15万元，资源勘探电力信息等事务35万元。  

　　2.按支出用途分类，包括人员支出1882.16万元，公用支出232.02万元，车改补贴133.75万元，行政事业发展专项支出1783万元，基建项目支出6500万元。  

　　（三）财政支出具体情况  

　　　　　2015年部门预算中，财政支出用于以下方面：  

　　1．一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出50万元，主要用于其他人大事务支出。 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2987.93万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。  

　　2．一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-专项业务活动10万元，主要用于举行各类重大活动、召开重要会议的支出。  

　　3．一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务10万元，主要用于接待群众来信来访方面的支出。  

　　4．一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出20万元，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。  

　　5．一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动15万元，主要用于统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。  

　　　　 6．一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出6万元，主要用于其他财政事务方面的支出。  

　　　　 7．一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出5万元，主要用于其他纪检监察事务方面的支出。  

　　　　 8．一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出15万元，主要用于其他群众团体事务方面的支出。  

　　9．一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事务支出15万元，主要用于其他中国共产党宣传部门事务方面的支出。  

　　10．一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出10万元，主要用于其他中国共产党事务方面的支出。  

　　11．农林水支出-农业-其他农业支出15万元，主要用于其他农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。  

　　12．农林水支出-林业-森林资源管理支出10万元，主要用于其他林业事业单位的基本支出。 

　　13. 农林水支出-农业-农业组织化与产业化经营560万元，主要用于对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设等方面的补助支出。 

　　14. 农林水支出-水利-其他水利支出100万元，主要用于其他水利方面的支出。 

　　15．国防支出-其他国防支出-其他国防支出15万元，主要用于其他国防方面的支出。  

　　16．文化体育与传媒支出-体育-其他体育支出15万元，主要用于其他体育方面的支出  

　　17．社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出20万元，主要用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。 

　　18．社会保障和就业支出-民政管理事务-老龄事务3万元，主要用于老龄事务方面的支出。  

　　19.社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出2万元，主要用于残疾人事务方面的支出。 

　　20．社会保障和就业支出-其他农村生活救助-其他农村生活救助支出5万元，主要用于其他农村生活救助方面的支出。 

　　21. 社会保障和就业支出-自然灾害生活救助-地方自然灾害生活救助18万元，主要用于反映地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置等支出。 

　　22.社会保障和就业支出-红十字事业-其他红十字事业支出2万元，主要用于反映政府支持红十字会开展公益活动等方面的支出。 

　　23．医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-其他公共卫生支出50万元，主要用于其他公共卫生方面的支出。  

　　　　 24．医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-新型农村合作医疗390万元，主要用于新型农村合作医疗的财政补助支出。  

　　　　　25．医疗卫生与计划生育支出-人口与计划生育事务-其他人口与计划生育事务支出50万元，主要用于其他人口与计划生育事务方面的支出 。 

　　26.医疗卫生与计划生育支出-人口与计划生育事务-人口和计划生育目标责任制考核支出20万元，主要用于其他人口与计划生育事务方面的支出。  

　　27.医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-重大公共卫生专项支出30万元，主要用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。 

　　28．城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出127万元，于其他城乡社区管理事务方面的支出。  

　　29．城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-城市建设支出 2580万元，主要用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。 

　　30．城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出10万元，其他城乡社区方面的支出。  

　　31.城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农村基础设施建设支出2820万元，主用于完善农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。  

　　32．城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出500万元，主要用于在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。  

　　33.资源勘探电力信息等支出-安全生产监管-其他安全生产监管支出20万元，主要用于其他安全生产监管方面的支出。  

　　34.资源勘探电力信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出15万元，其他支持中小企业发展和管理方面的支出。  

　　35.国土海洋气象等支出-国土资源事务-国土整治10万元，主要用于国土资源部门国土整治方面的支出。  

　　（四）2015年公共财政预算“三公”经费情况  

　　1.因公出国（境）经费：未安排因公出国（境）经费  

　　　 　2.公务接待费：2015年安排公务接待费预算55万元。其中：外事接待费0万元。国内公务接待支出55万元。  

　　　 　3.公务用车购置及运行费：已实行车改，无此项支出  

　　　 　三、名词解释  

　　　　 1.市财政补助收入：是市级财政部门按镇街财政体制拨付  

　　　 　给镇街(平台)的公共财政预算资金，包括基本支出补助、固定财力补助、税收超收分成、社区居委会补助和省补资金等。  

　　　 　2.自筹资金收入:是按财政体制规定由镇街自筹的收入，包括土地出让收入返还和其他非税收入。  

　　　 　3.上年结余可用资金：指以前年度尚未用完、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。   

　　　　 4.负债资金：是镇街(平台)由于基础设施投入较大，市财政补助收入、自筹资金和上年结余不足以安排当年支出的情况下，向市财政或银行金融机构借款形成的债务。  

　　　 　5.基本支出：是镇街(平台)为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。  

　　　 　6.行政事业发展专项支出：是镇街(平台)为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。  

　　　 　7.基本建设项目支出：是镇街(平台)为满足人民群众生产生活的需求，在城乡社区基础设施建设方面的支出。  

　　　 　8.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。包括人大、政协、政府机关、统计、财政、纪检、商贸、工商、质检、民族、宗教、档案、党委、组织、宣传等所有行政管理事务支出。  

　　　　 9.文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。  

　　　 　10.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、基层政权和社区建设、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、自然灾害救助等方面的支出。  

　　　　 11.医疗卫生和计划生育支出：反映政府医疗卫生和计划生育方面的支出。包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、医疗保障、疾病应急救助、人口和计划生育方面的支出。  

　　　 　12.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。包括城乡社区管理、城乡社区规划、城乡社区公共设施、环境卫生等各项支出。  

　　　　 13.农林水支出：反映政府农林水事务支出。包括农业、林业、水利、扶贫、农业综合开发、农村综合改革等方面的支出。  

　　　　 14.国土海洋气象等支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。