义乌市农合联执委会(义乌市供销合作社联合社）2016年部门预算

一、主要职能

1、宣传贯彻党委政府的农村路线方针政策，参与党委政府农村政策的制定；拟定农民合作经济组织发展规划；指导建立农民合作经济组织和农业社会化服务体系。

2、执行市农合联成员（代表) 大会和理事会的决议，指导、协调成员开展横向和纵向合作，促使市农合联成为农民自我服务、自我管理的综合平台。

3、引导促进农民合作社扩大组织规模，培育各类合作经济组织，拓展服务功能，发展一体经营，构建集生产、供销、信用等服务功能于一体的综合性农民合作经济组织。

4、开展农情调研、提出政策建议，负责农、林、牧、渔技术推广，农机推广及动植物防疫等政策、方案的执行。

5、做好涉农物资供销服务，以及名品、名企、名牌的市场培育工作。拓展休闲旅游、对外交流、农产品加工、劳务就业、资源利用等业务和功能。

6、协助落实扶持农民合作经济组织的政策措施，宣传普及合作经济有关知识，提供信息、融资、培训等服务。加强农民资金互助联合会资金使用的指导监督，掌握农民合作基金使用情况。

7、继续履行供销联社职能，建立和完善社有资产保值增值指标体系，制定考核标准，组织经济责任审计和内部财务开支审计监督工作，配合审计部门进行各项审计工作，加强社有资产监督、管理工作。

8、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、供销联社2016年部门预算安排情况说明

（一）供销联社2016年收入预算情况

供销联社2016年收入预算16476445.63元，其中公共财政预算13476445.63元，省补资金3000000元。（二）部门构成：义乌市农合联执委会（义乌市供销合作社联合社）

(三)支出预算安排

供销合作联社2016年支出预算16476445.63元，其中公共财政预算13476445.63元，省补资金3000000元。

1、按支出功能分类:

(1)行政(事业)运行支出8699175.63元。其中事业在职人员经费368365.44元。

(2)一般行政管理事务支出29070元，用于供销系统离休干部管理费支出。

(3)其他商业流通事务支出14700元，供销系统军转干部八一建军节慰问费。

(4)防灾救灾支出2950000元，用于农业防灾救灾。

(5)其他农业支出4695100元，农业专项支出。

(6)其他组织事务支出78400元，2016年党组织活动经费。

(7)培训支出10000元，专项培训。

2、按项目用途分类

（1）基本支出8699175.63元，其中人员经费7817245.63元，定额公用经费：466010元。个人定额交通补贴费:415920元；

（2）项目经费支出: 7777270元。

其中经常性项目支出元125370元。国际贸易综合改革试点业务费81600元；供销系统离休干部管理费:29070元；供销系统军转干部八一建军节慰问费：14700元；

非经常性项目支出：765.19万元。其中2016年第一批中央财政水稻产业提升资金300万元；农业保险保费配套补贴资金295万元；为农专项支出：30000元；农资供应储备补贴：140万元；不可预见费:10万元；2016年党组织活动经费7.84万元。公务接待费：3万元；法律顾问费:2万元；农业联合组织推广专项经费：2万元；设备(电脑)新增购置费:1.35万元；供销社综合改革专项支出：1万元；省级以上项目绩效评价专项经费:1万元；为农专项支出:1万元；专项培训费:1万元。

三、三公经费预算

三公经费预算合计30000元

1、公务用车经费为零元；因车改后没有安排公务用车。

2、出国考察费为零元2016年未安排因公出国(境)人员，无因公出国(境)经费。

3、2016年供销联社预算安排公务接待费3万元，主要安排上级供销社以及兄弟县市供销社因公前来指导、检查工作人员就餐支出。