浙江义乌工业园区2016年财政预算
编制说明
一、义乌工业园区简介
浙江义乌工业园区位于义乌市东北，成立于1999年，前身是义乌市义北工业区。为推动城市转型发展，实现我市工业经济跨越提升，义乌市委做出了“一核、两翼、三片”的城市发展布局，义乌工业园区作为“两翼”工业经济转型发展的重要组成部分，2014年10月，市委市政府作出了对义乌工业园区进行整合发展的重大战略决策，义乌工业园区分为综合统计范围、开发范围等两个空间范围，综合统计范围包括苏溪镇、大陈镇、廿三里街道、后宅街道、福田街道相应规划区，面积192平方公里；开发范围包括苏溪镇、大陈镇、廿三里街道可开发区域，面积为91平方公里；开发范围苏溪、大陈、廿三里可用于工业开发区块面积为13.58平方公里，其中苏溪区块面积(苏溪镇已建成区5.42平方公里除外)10.42平方公里，廿三里区块面积3.03平方公里，大陈区块面积0.13平方公里。根据“三定”方案，园区将有15名行政人员，17名事业人员。
二、2016年义乌工业园区工作重点
（一）招商引资
1、提升自身素质，开展全民招商
在园区领导的提倡下，园区所有工作人员都有招商任务，实行全民招商政策。同时实行一月一培训计划，针对目前义乌的经济环境，园区的现状，对基本知识进行全覆盖，包括园区的主导产业、园区的政策以及招商基本条件等，争取能做到对园区情况，招商政策了如指掌。
2、加大宣传力度
做好园区宣传手册及宣传杂志的设计、印刷、发放工作，同时在工业园区官方网站、微博等网络平台做好日常维护工作，在各大小展览会、博览会期间发放园区杂志，并且收集好商家信息，建立起园区的企业信息资源库。
（二）基本建设工作
2016年义乌工业园区基本建设工作主要是一些新续建工程。具体如下：
1、龙祈路（规划二路-37省道复线）市政工程一标
2、土石方工程
3、垃圾中转站
4、供电、供水、路灯、广电
5、绿化工程
6、华阳路（0+510-1+420）市政配套工程
7、规划三路（苏福路-苏华街）市政配套工程
8、交通设施工程（二期）
9、张浒村拆迁安置费
10、规划设计费
11、勘测、招标代理、决算审核、工可、环评、林地报批等
12、伊彤服饰“以小换大”项目
13、工程监理费
14、超凡服饰“以小换大”项目
15、“以小换大”项目地上建筑物及部分设备二次评估补偿费
16、规划二路（苏福路-苏华街）
17、苏福路延伸工程（规划二路-规划三路）
18、高塘路（龙祁路-华阳路）
19、苏福路（阳光大道-规划二路）
20、交通设施工程（一期）
21、华阳路（0+380-0+440）
22、质保金及零星工程
23、土地耕占税
24、张浒村安置区块“三通一平”
25、政策处理费
26、土地长期使用费
27、废土废渣管理费
三、2016年收入预算支出
（一）2016年收入预算
1、基本支出收入589.48万元
2、非经常性项目支出收入2481.5万元，其中招商引资220万元，物业管理费6万元，公务招待费70万元，招投标服务费、场地费2万元，广告费20万元，设备购置8.5万元，科技、人才、统计专项经费15万元，创建国家级高新区相关费用40万元，浙江高鸿电子信息产业园项目780万元，欧意橱柜整体厨房项目580万元，博尼锦纶项目740万元。
3、土地出让金收入。预计土地出让金收入合计10762万元。
（二）2016年支出预算
1、人员经费由市财政补助保障。根据“三定方案”工业园区编制行政人员15名，事业人员17名，临时人员34名。全年人员经费支出491.97万元。
2、定额公用经费55.81万元，定额交通补贴41.7万元。其中，干部职工公用经费25.84万元，伙食补助27.54万元,干部职工体检费2.43万元，个人定额交通补贴41.7万元。
3、非经常性项目支出2390万元。
（1）浙江高鸿电子信息产业园项目780万元。根据义政发（2015）9号文件相关规定签订项目投资协议。
（2）欧意橱柜整体厨房项目580万元。根据义政发（2014）3号文件相关规定签订项目投资协议。
（3）博尼锦纶项目740万元。
（4）公务招待费70万元。全年预计在国内开展约70批次左右的专项招商活动，境外（含台、港、澳）约3次，相关接待费用。
（5）招商引资220万元。全年预计在国内开展约70批次左右的专项招商活动，境外（含台、港、澳）约3次，相关差旅费用。
4、其他专项支出91.5万元。
（1）物业管理费6万元。办公面积6580平方米，绿化面积5200平方米，办公楼保洁、绿化维护及各办公室绿化花卉租用费用等。
（2）设备购置8.5万元。根据“三定”方案，预计将会新增10名正式干部。配备电脑、办公桌、档案柜及全年办公耗材（电脑打印机维修费、打印机油墨等）。
（3）招投标服务费、场地费2万元。招投标租用场地费用。
（4）科技、人才、统计专项费用15万元。根据市统计局要求，各镇街、平台配备1-2名统计服务人员，目前园区已配备一名，相关费用5.39万元；对镇街统计人员和企业统计人员进行培训，相关费用3万元；园区人才工作站工作人员培训、资料购买、组织活动等费用3万元；组织园区企业开展科技创新牵线搭桥活动经费3.61万元。
（5）创建国家级高新区相关费用40万元。根据义政办发（2015）39号，创建国家级高新区方案编制等费用。
（6）广告费用20万元。主要用于园区招商广告宣传及土地出让相关广告费用。
5、基建支出10697.54万元
（1）龙祈路（规划二路-37省道复线）市政工程一标700万元
（2）土石方工程150万元
（3）垃圾中转站220万元
（4）供电、供水、路灯、广电3400万元
（5）绿化工程180万元
（6）华阳路（0+510-1+420）市政配套工程450万元
（7）规划三路（苏福路-苏华街）市政配套工程130万元
（8）交通设施工程（二期）83万元
（9）张浒村拆迁安置费75万元
（10）规划设计费400万元
（11）勘测、招标代理、决算审核、工可、环评、林地报批等400万元
（12）伊彤服饰“以小换大”项目255.24万元
（13）工程监理费200万元
（14）超凡服饰“以小换大”项目296.3万元
（15）“以小换大”项目地上建筑物及部分设备二次评估补偿费150万元
（16）规划二路（苏福路-苏华街）77万元
（17）苏福路延伸工程（规划二路-规划三路）96万元
（18）高塘路（龙祁路-华阳路）88万元
（19）苏福路（阳光大道-规划二路）170万元
（20）交通设施工程（一期）27万元
（21）华阳路（0+380-0+440）35万元
(22)质保金及零星工程800万元
(23)土地耕占税200万元
（24）张浒村安置区块“三通一平”150万元
（25）政策处理费1550万元
（26）土地长期使用费400万元
（27）废土废渣管理费15万元
义乌工业园区2016年预算收入13832.98万元，预算支出13768.52万元，基本保持收支平衡。
浙江义乌工业园区管委会
二Ｏ一六年三月二十日
