一、义乌市城管委概况

（一）主要职能

1.贯彻落实国家关于住房城乡建设和人民防空工作的法律、法规、规章和政策；研究起草本市地方性法规草案，并负责组织和监督实施。

2.负责全市建筑行业的监督管理和指导。

3.负责城镇住房保障工作。

⒋负责全市人民防空（民防）工作。

⒌负责全市住宅与房地产行业管理，规范房地产市场等。

⒍负责全市的市政公用工程建设、监督管理和市政设施的维护管理工作。

⒎负责城市绿化、景点、公共场所绿化工程的详细规划和建设管理工作。

⒏负责拟订并监督实施全市住房和城乡建设的科技发展规划和政策并监督实施。

⒐制订建设行业人才培训规划，指导建设行业科技人才队伍建设；负责建设行业职业技术教育和职工培训工作；负责建设行业执业资格制度和岗位技能鉴定制度的实施工作。

⒑负责户外广告审批、监督管理。

⒒负责城市建筑垃圾处置核准和环卫保洁管理。

⒓负责日常城市管理的监督管理和考核职责，牵头协调城市市容工作，加快实施新型城市化“精品城市”战略。

⒔加强城市道路照明和夜景灯光指导、监督、管理。

⒕牵头协调犬类管理工作。

⒖负责建设系统单位的行风建设和精神文明建设。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，城管委部门预算包括：局本级预算、局属建筑工程质量（安全）监督站、房地产管理处、城建档案馆、园林绿化管理局、市政工程管理处、资源节约和综合利用领导小组办公室、散装水泥办公室、燃气管理处、建筑工程造价管理站、房地产交易中心和环境卫生管理处预算。

二、城管委2016年部门预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况

城管委2016年收入预算67922.70 万元，其中：财政拨款29592.90万元，占43.57%；政府性基金38256.80 万元，占56.32%；用支出户结余收入弥补收支差额73万元，占0.11%。
（二）支出预算总体安排情况
　　城管委2016年支出预算67922.70万元。

1.按支出功能分类，包括其他组织事务支出7.18万元，行政运行953.21万元，工程建设标准规范编制与监管156.47万元，工程建设管理1291.79万元，市政公用行业市场监管38.71万元，住宅建设与房地产市场监管1475.92万元，其他城乡社区管理事务支出1174.11万元，城乡社区规划与管理410.00万元，其他城乡社区公共设施支出3715.25万元，城乡社区环境卫生20405.67万元，征地和拆迁补偿支出8000万元，城市建设支出18963.00万元，专用设备购置和维修1万元，散装水泥技术研发与推广2万元，其他散装水泥专项资金支出15.26万元，新型墙体材料技术研发与推广10万元，宣传和培训5万元，其他新型墙体材料专项基金支出31.62万元，公共租赁住房37.6万元，证件工本费安排的支出10万元，考试考务费安排的支出25.9万元，其他政府性基金支出11193.02万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出5478.12万元，日常公用支出9067.2万元，项目支出53377.39万元。

（三）财政拨款支出情况

2016年部门预算中，财政拨款用于以下方面：

1．一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）事务7.18万元，主要用于委机关2016年党组织活动支出。

2．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）事务953.21万元，主要用于委机关人员、散装办及旧城遗留问题临聘人员工资、离退休人员工资、体检、定额公用经费支出。

3．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）事务156.47万元，主要用于建筑工程造价管理站的支出。

4．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）事务1291.79万元，主要用于委机关建筑工程管理、建筑节能管理、机关办公建筑用能监管系统、房地产及公建项目质量专项大检查和建筑工程质量监督站的支出。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）事务38.71万元，主要用于燃气管理处的支出。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）事务1475.92万元，主要用于委机关房地产管理费、住房保障管理费和房地产市场动态调查专项业务经费，以及房地产管理处的支出。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）事务1174.11万元，主要用于委机关（328.05万元）的部分支出、建设工程招投标中心（93.59万元）的支出、燃气管理处（31.31万元）的部分支出、资节办（20.81万元）的部分支出、园林绿化管理局（18.24万元）的部分支出、城建档案馆（682.11万元）的支出。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）事务410万元，主要用于委机关的雨污水系统专项规划编制经费以及各项十三五专项规划编制。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）事务3715.25万元，主要用于市政工程管理处的支出。

10．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）事务20405.67万元，主要用于委机关（120万元）垃圾分类宣传、餐厨垃圾处理和垃圾焚烧项目支出；园林绿化管理局（1696.58万元）的支出；以及环境卫生管理处（18589. 09万元）的支出。

11. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）事务8000万元，主要用于国有资本投资建设项目征迁费。

12. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）事务18963万元，主要用于委机关（2342万元）的江东开发办转入项目、西城路拓宽改造指挥部转入项目、旧城改造工程；园林局（10250万元）的绿地养护费及一般性项目支出；市政处（5985万元）的工程项目支出；环境卫生管理处（386万元）的基本建设项目支出。

13. 资源勘探信息等支出（类）散装水泥专项资金支出（款）专用设备购置和维修（项）事务1万元，主要用于散装水泥办公室、墙体材料改革办公室的“GPS”监控管理费。

14. 资源勘探信息等支出（类）散装水泥专项资金支出（款）技术研发与推广（项）事务2万元，主要用于散装水泥办公室、墙体材料改革办公室的预拌砂浆、混凝土下乡推广使用工作支出。

15. 资源勘探信息等支出（类）散装水泥专项资金支出（款）其他散装水泥专项资金支出（项）事务15.26万元，主要用于散装水泥办公室、墙体材料改革办公室的支出。

16. 资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项基金支出（款）技术研发和推广（项）事务10万元，主要用于资源节约和综合利用领导小组办公室的建筑垃圾资源化利用专项规划编制支出。

17. 资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项基金支出（款）宣传和培训（项）事务5万元，主要用于资源节约和综合利用领导小组办公室的“推广新型墙材”宣传。

18. 资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项基金支出（款）其他新型墙体材料专项基金支出（项）事务31.62万元，主要用于资源节约和综合利用领导小组办公室的支出。

19. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）事务37.6万元，主要用于房地产管理处的廉租房物业管理费支出。

20. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）证件工本费安排的支出（项）事务10万元，主要用于房地产管理处的材料成本性支出。

21. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）考试考务费安排的支出（项）事务25.9万元，主要用于委机关（24.4万元）的建筑施工企业人员岗位考试考务支出、权证工本费和建筑工程造价管理站（1.5万元）的造价员考试专项经费支出。

22. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）事务11193.02万元，主要用于市政工程管理处（8万元）的成本性支出；园林绿化管理局（4395万元）的一般性项目支出；房地产管理处（607万元）的白蚁防治、涉危房屋安全鉴定费、物业奖励基金支出；房地产交易中心（0.3万元）的日常办公经费支出；环境卫生管理处（6182.72万元）的市场化垃圾清运费、垃圾焚烧费支出。

（四）2016年公共财政拨款“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）经费：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年拟安排因公出国（境）团组0次，因公出国（境）0人，安排因公出国（境）费支出0万元，比上年下降0%。

2.公务接待费：2016年安排公务接待费预算37.19万元，比上年上升6.9%。其中：外事接待费0万元。国内公务接待支出37.19万元，主要用于接待上级部门、兄弟单位来访及加班用餐等支出。

3.公务用车购置及运行费：公务用车购置及运行费：2016年初公务用车保有量 224 辆，安排公务用车购置及运行费890.2万元，比上年上升664.12%。其中：公务用车购置支出460万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的12辆公务用车（其中：洒水车10辆，车价300万元，填埋场挖机2辆，车价160万元）。公务用车运行费支出430.2万元，车均运行费1.92万元，主要用于环境卫生、园林绿化、市政工程、建筑工程管理等专用车辆以及公务用车等所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。