义乌市后宅街道2017年部门预算

　　3.编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划；编报和执行财政预算，实行相应的财政管理体制；负责本辖区经济发展管理工作，包括工业、农业、第三产业，繁荣区域经济；负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、人事、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。

　　4.负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、文明村、村民自治模范村、群众性文化体育等活动，组织开展民主法制教育和社会公德教育，提高市民素质。

　　5.配合市政府有关部门做好城市管理工作。负责管理“门前三包”、大街小巷和居民区的保洁、绿化、亮化工作；组织开展爱国卫生活动；协助政府有关部门做好城市规划、建设管理和土地管理工作。

　　6.负责本辖区社区建设、管理、服务工作。指导居委会、村委会开展工作，反映社区居民的意见和要求，处理人民来信来访；按属地管理原则，制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和稳定；举办便民、利民的社会公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。

　　7.根据政府授权组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。

　　8.对需报政府主管部门审批的事项提出审核意见。

　　9.保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障各种经济组织合法权益。

　　10.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

　　11.依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。

　　12.办理市政府交办的其他工作事项。

　　（二）预算构成

　　从预算构成看，后宅街道部门预算包括：本级预算和基建预算。

　　二、后宅街道2017年预算安排情况说明

　　（一）关于后宅街道2017年收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算的原则，后宅街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用历年结余弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、国土资源气象、社会保障和就业支出、资源勘探信息、城乡社区等支出。后宅街道2017年收支总预算22767万元。

　　（二）关于后宅街道2017年收入预算情况说明

　　后宅街道2017年收入预算22767.4万元，其中：一般公共预算拨款收入3744.3万元，占16.4%；政府性基金收入5919万元，占26%；……；历年结余弥补收支差额13104.1万元，占57.6%。

　　（三）关于后宅街道2017年支出预算情况说明

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务2374万元，国防20万元，公共安全支出3万元，医疗卫生和计划生育582.9万元，国土海洋气象107.7万元，农林水支出278.6万元，社会保障和就业458万元，资源勘探信息185.8文化体育与传媒82.2万元，城乡社区支出18674.7万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出2077万元，公用支出270.6万元，定额交通补贴66.7万元，行政事业发展专项支出2353万元，基建项目支出18000万元。

　　（四）关于后宅街道2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　后宅街道2017年财政拨款收支总预算22767.4万元。包括：一般公共预算拨款收入3654万元、政府性基金收入5919万元；支出包括：一般公共服务支出2374万元，国防20万元，公共安全支出3万元，医疗卫生和计划生育582.9万元，国土海洋气象107.7万元，农林水支出278.6万元，社会保障和就业458万元，资源勘探信息185.8文化体育与传媒82.2万元，城乡社区支出18674.7万元。

　　（五）关于后宅街道2017年一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　后宅街道2017年一般公共预算当年拨款4767万元，比2016年执行数增加50万元，主要是村两委换届选举工作经费增加。

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出2374万元，占49.8%；国防20万元，占0.4%；公共安全支出3万元，占0.06%；医疗卫生和计划生育582.9万元，占12.2%；国土海洋气象107.7万元，占2.3%；农林水支出278.6万元，占5.8%；社会保障和就业458万元，占9.6%；资源勘探信息185.8万元,占3.9%；文化体育与传媒82.2万元，占1.7%；城乡社区支出674.7万元,占14.2%。

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　（1）一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)15 万元，主要用于人大、政协、党代表等会议、履职、视察、处理信访等事务支出。

　　（2）一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)2万元，主要用于宗教寺庙安全培训检查、台胞家属走访慰问等方面支出。

　　（3）一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)20万元，主要用于开展党建事务支出。

　　（4）一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)2万元，主要用于纪委宣传、办案工作支出。

　　（5）一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)46万元，主要用于为开展社会各项事业宣传支出。

　　（6）一般公共服务支出(类)其它一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)82.5万元，主要用于保障街道正常运转，完成日常工作任务临聘人员所发生的支出。

　　（7）一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)6万元，主要用于团委“五四”活动；妇联“三八”、“六一”活动等团、妇工作支出。

　　（8）一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)1790.2 万元，主要用于为保障街道正常运转，完成日常工作任务所发生的行政管理事务支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　（9）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）238.7万元，主要用于保障街道正常运转，完成日常工作任务临聘人员所发生的支出。

　　（10）一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)专项业务活动(项)36万元，主要用于工作布置会、专项培训、考察等方面支出。

　　（11）一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)信访事务(项)20万元，主要用于处理来信来访工作支出。

　　（12）一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务(项)76万元，主要用于日常工作其他支出。

　　（13）一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)39.8万元，主要用于完成第三次全国经济普查等统计工作支出。

　　（14）国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)20万元，主要用于征兵体检(政审)，民兵(预备役)训练等人武工作支出。

　　（15）公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）3万元，主要用于劳教人员矫正支出。

　　（16）医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）5万元，主要用于蓄牧防疫支出。

　　（17）医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项)9万元，只要用于食品药品安全管理员人员支出。

　　（18）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生(款)其他公共卫生(项）70万元，主要用于后宅卫生院的补助支出。

　　（19）医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)91.7万元，主要用于完成日常计生工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　（20）医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)80万元，主要用于计划生育管理支出。

　　（21）医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）327.2万元，

　　（22）国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项)107.7万元，主要用于完成日常工作任务所发生的支出，包括国土人员支出、日常公用支出及国土整治等方面的支出。

　　（23）农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)102.2万元，主要用于保障街道正常运转，完成日常农业工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　（24）农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)52.6万元，主要用于农业农村工作经费支出。

　　（25）农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)50.8万元，主要用于保障街道正常运转，完成日常水利工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　（26）农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(原森林防火)(项)55万元，主要用于森林巡查、防火灭火等方面的支出。

　　（27）农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)17.9万元，主要用于保障街道正常运转，完成日常林业工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　（28）城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)303.2万元，主要用于保障街道正常运转，完成日常城镇建设工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出、社区居委会补助等方面支出。

　　（29）城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)371.6万元，主要用于综治工作、村(居)主要干部报酬、村(社区)干部工作等方面的支出。

　　（30）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）199.3万元。

　　（31）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）79.7万元。

　　（32）社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员退伍军人生活救补助（项）37万元，主要用于乡复员退伍军人生活救助。

　　（33）社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)110.1万元，主要用于完成农村劳动力培训、城乡居民社会养老保险(医疗保险)、劳动基层平台建设、劳动法律法规培训等方面的支出。

　　（34）社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)12万元，主要用于老年人走访慰问、老年大学、健身活动等方面的支出。

　　（35）社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)20万元，主要用于新建农村社区建设和居家养老服务照料中心补助等方面的支出。

　　（36）资源勘探信息等支出(类)支出中小企业发展和管理支出(款)其他支出中小企业发展和管理支出(项)115.8万元，主要用于完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　（37）资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)70万元，主要用于企业安全生产检查工作支出，包括村安监员人员支出和日常公用支出。

　　（38）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）10万元，主要用于农村体育健身设施支出。

　　（39）文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)72.3万元，主要用于完成日常文化工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　（六）关于后宅街道2017年一般公共预算基本支出情况说明

　　后宅街道2017年一般公共预算基本支出2414万元，其中：

　　1.人员经费2077万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；

　　2.公用经费270.7万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

　　3.定额车辆经费无，后宅街道已实行车改。

　　4.个人定额交通补贴66.7万元，主要用于公务人员公务出行支出。

　　（七）关于后宅街道2017年政府性基金预算支出情况说明

　　1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

2017年政府性基金预算当年拨款18000万元，比2016年执行数增加4000万元，主要是净居路、城北路两侧立面改造800万元；银尔路（城北路-神舟路）市政道路改建工程400万元；美丽乡村精品村、特色村建设和精品路线建设1000万元；村庄整治提升、村口景观何房屋外立面整治项目800万元；新社区集聚建设（含拆迁安置地块部分基础设施建设）1000万元。

　　2.政府性基金预算当年拨款结构情况

　　城乡社区支出(类)18000万元，占100 %。

　　3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

　　（1）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)1650.8万元，主要用于重点工程征地费支出。

　　（2）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)16109.2万元，主要用于居家养老中心、农村公路养护(绿化养护)、农村路灯照明维护、五水共治、水环境综合整治、中心镇区集聚建设、森林街道创建、生态旅游开发、农村排污排水、自来水改造、美丽乡村建设、粮食生产与沃土工程等方面的支出。

　　（3）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）240万元，主要用于三改一拆。

　　（八）关于后宅街道2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2017年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降） %。主要用于各部门单位人员的……等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是……。

　　2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算30万元，比上年执行数增长306%。主要用于招商引资等支出。增加（或减少）的主要原因是用于接待勒芒小镇、城市有机更新、浙商回归招商引资等支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（或下降） %。其中，公务用车购置支出万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的辆公务用车；公务用车运行维护费支出万元，主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加（或减少）的主要原因是……。

　　（九）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费

　　2017年后宅街道本级机关运行经费财政拨款预算4767万元。

　　2.政府采购情况

　　2017年后宅街道各单位政府采购预算总额万元，其中：政府采购货物预算52.9万元、政府采购工程预算3996万元、政府采购服务预算2399万元。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，后宅街道及所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车2辆（消防车）、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2017年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）（或2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。

　　4.绩效目标设置情况

　　2017年后宅街道有宅二小东边南边道路、净居路（城北路-03省道）改建工程等2个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款900万元。

　　三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

　　6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　10.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

后宅街道2017年支出预算22767.4万元。

附件

2017年预算公开表.xls

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