一、台办概况

　　（一）主要职能 

　　    1.贯彻执行国家、省对台工作方针政策和市委、市政府对台工作部署；组织、指导、管理、协调各镇(街道)、各部门的对台工作；督促、检查各镇(街道)、各部门贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府对台工作方针政策的情况。  

　　　　2.调查研究台湾形势和义台两地关系发展动向，提出对策建议；协调有关部门、拟订涉台有关政策规定以及协调实施涉台法律事务。  

　　　　3.负责全市因公赴台的审核审批和管理工作，协调和指导有关部门开展义台两地经贸、农业、文化、教育、体育、卫生、科技等领域的交流与合作。  

　　　　4.负责对台宣传，指导涉台教育；协调和指导涉台的重大活动以及处理重大事件。  

　　　　5.负责对台湾上层人士的联络和接待工作，会同有关部门做好来义和在义台胞的接待、管理工作。  

　　　　6.负责台胞投资、来义投资的宣传推介与咨询；会同有关部门调处台商、台胞、台属的投诉案件。  

　　　　7.指导我市有关民主党派及其他团体开展的涉台活动。  

　　　　8.承办市委对台工作领导小组的日常工作。  

　　　　9.承办市委、市政府交办的其他事项。  

　　（二）部门预算单位构成 

　　  从预算单位构成看，台办部门预算属部门本级预算。 

　　二、台办2018年部门预算安排情况说明 

　　（一）关于台办2018年收支预算情况的总体说明 

　　 按照综合预算的原则，台办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、对外联络事务等支出。台办2018年收支总预算242万元。 

　　（二）关于台办2018年收入预算情况说明 

　　台办2018年收入预算242万元，其中：一般公共预算拨款收入242万元，占100%。  

　　（三）关于台办2018年支出预算情况说明 

　　台办2018年支出预算242万元。 

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出166万元、社会保障和就业支出27万元、对外联络事务支出46.15万元、设备更新购置指出2.85万元。 

　　2.按支出用途分类，包括人员支出178.4万元，日常公用支出14.6万元，项目支出49万元。 

　　（四）关于台办2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 

　　台办2018年财政拨款收支总预算242万元。包括：一般公共预算拨款收入242万元、政府性基金收入0万元；支出包括：一般公共服务支出193万元、对外联络事务支出49万元。 

　　（五）关于台办2018年一般公共预算当年拨款情况说明 

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　台办2018年一般公共预算当年拨款242万元，比2017年执行数增加30万元，主要是2018年1月始，本单位增加了一名领导职数；二是2018年增加了设备更新购置经费约3万元。 

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况 

　　一般公共服务支出（类）166万元，占68.6%；社会保障和就业支出27万元，占11%；对外联络事务支出46.15万元，占19%；设备更新购置指出2.85万元，占1.4%。 

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　（1）行政运行类人员经费支出款项172万元，主要用于工作人员的基本工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助及工会经费支出等。 

　　（2）行政运行类行政在职公用经费14.6万元，主要用于机关单位办公费用，干部职工体检、食堂补助及交通补助等。 

　　（3）对外联络事务支出44万元，主要用于公务人员赴台交流费用，台湾青年大学生暑期实习费用，台商中秋联谊活动、台北义乌同乡会支持费用，以及必要的公务活动接待费用等。 

　　    （六）关于台办2018年一般公共预算基本支出情况说明 

　　台办2018年一般公共预算基本支出242万元，其中： 

　　1.人员经费172万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费等； 

　　2.公用经费14.6万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出、伙食补助费； 

　　3.个人定额交通补贴5.5万元，主要用于公务人员公务出行支出。 

　　4.公共交通费0.8万元，主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。【用途详见《义乌市公务交通费管理暂行办法》（义财预[2016]28 号）】 

　　（七）关于台办2018年政府性基金预算支出情况说明 

　　  台办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　（八）关于台办2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

　　1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2018年安排因公出国（境）费用预算20万元，与20178年安排的因公出国（境）费用预算20万元持平。主要用于各部门公务人员赴台交流的经费、包括出境旅费、城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。 

　　2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算10万元，与2017年安排公务接待费用10万元持平。主要用于接待来义参访的各类台湾团组等支出。 

　　3. 公务用车购置及运行维护费：定额车辆经费零万元，与上年持平。 

　　（九）其他重要事项的情况说明 

　　1.机关运行经费 

　　2018年台办机关运行经费财政拨款预算242万元。 

　　2.政府采购情况 

　　2018年台办政府采购预算总额2.85万元。 

　　3.国有资产占有使用情况     

　　2018年台办部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。 

　　4.绩效目标设置情况 

　　2018年台办有公务人员赴台交流1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款20万元。 

　　三、名词解释 

　　    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 

　　    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 

　　    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。 

　　    6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。 

　　    7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　    　8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

　　    9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。