一、中共义乌市委统战部概况

（一）主要职能

1、组织贯彻执行党中央、省委和金华市委关于统一战线的方针、政策；负责组织贯彻市委关于全市统一战线工作的部署和重大统战活动的组织协调；负责贯彻落实各项统战方针、政策的督促检查；调查研究全市统战工作，向市委反映情况，提出意见和建议。

2、负责联系各民主党派；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；负责市委、市政府向民主党派、工商联、无党派代表人士通报协商的组织协调和联系工作，发挥民主党派、工商联、无党派代表人士参政议政和民主监督的作用，反映他们的意见和建议；支持、帮助各民主党派加强自身建设和开展工作。

3、负责联系非公有制经济代表人士工作，围绕经济建设中心，开展经济领域的统战工作；领导工商联党组，指导帮助工商联工作。

4、负责党的民族宗教方针政策的宣传贯彻；组织协调全市民族宗教重要工作。

5、负责联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士，做好与海外重点代表人士及国内眷属和黄埔军校同学会的联络、沟通工作，扩大义乌在海外的影响，提高知名度，为祖国统一和义乌的发展服务。

6、负责党外知识分子的联系和有关工作的组织协调，为党外知识分子发挥作用创造条件；联系并培养党外知识分子的先进代表人物。

7、会同有关部门负责党外人士的政治安排，做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法部门领导职务的工作，做好党外后备干部和各界代表人物建设的有关工作。

8、负责指导镇、街道统战委员工作，协调有关部门和重点企事业单位统战工作。

9、完成市委、市政府和上级统战部门交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，统战部部门预算仅包括部本级预算。

二、统战部2018年部门预算安排情况说明
　　（一）统战部2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等支出。2018年统战部收支总预算843.89万元。

（二）关于统战部2018年收入预算情况说明

统战部2018年收入预算843.89万元，其中：财政拨款826.28万元，占97.91%；上年结转收入17.61万元，占2.09%。

（三）关于统战部2018年支出预算情况说明

统战部2018年支出预算843.89万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务785.33万元，社会保障和就业支出58.56万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出及日常公用支出513.89万元，项目支出330.00万元。

（四）关于统战部2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

统战部2018年财政拨款收支总预算843.89万元。包括：财政拨款826.28万元，上年结转收入17.61万元；支出包括：一般公共服务785.33万元，社会保障和就业支出58.56万元。

（五）关于统战部2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

统战部2018年一般公共预算当年拨款826.28万元，比2017年704.13万元执行数增加122.15万元，主要是2018年我部牵头举办第三届世界义商大会，会议费增加150万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出（类）785.33万元，占92.91%；社会保障和就业支出（类）58.56万元，占7.09%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务支出_宗教事务_宗教工作42.00万元，主要用于民族宗教工作、双林文化研究。

2．一般公共服务支出_港澳台侨事务_港澳事务25万元，主要用于联系联谊，扩大义乌在海外的影响。

3．一般公共服务支出_统战事务_行政运行455.33万元，主要用于人员经费、公用经费、交通补贴、会议费等。

4．一般公共服务支出_统战事务_其他统战事务支出263.00万元，主要用于民主党派活动、无党派人士联谊会经费、省委统战部文化基地经费、联谊活动费等。

另：

社会保障和就业支出_行政事业单位离退休_机关事业单位基本养老保险缴费支出41.83万元。

社会保障和就业支出_行政事业单位离退休_机关事业单位职业年金缴费支出16.73万元。

    （六）关于统战部2018年一般公共预算基本支出情况说明

统战部2018年一般公共预算基本支出513.89万元，其中：

1.人员经费445.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、其他对个人和家庭的补助支出等；

2.公用经费54.27万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出;

3.定额车辆经费0万元,主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;

4.个人定额交通补贴12.18万元，主要用于公务人员公务出行支出;

5.公共交通费1.82万元，主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。【用途详见《义乌市公务交通费管理暂行办法》（义财预[2016]28 号）】。

（七）关于统战部2018年政府性基金预算支出情况说明

    统战部2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于统战部2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）经费：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2018年拟安排因公出国（境）团组0次，因公出国（境）0人，安排因公出国（境）费支出0万元，与上年持平。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算10万元，与上年持平。其中：外事接待费4万元，国内公务接待支出6万元，与上年持平。主要用于接待上级及兄弟部门调研考察、港澳台侨联系联谊等支出。

3.公务用车购置及运行费：2014年已车改，无公务用车，与2017年一样不变。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年统战部的机关运行经费财政拨款预算54.27万元。

2.政府采购情况

2018年统战部政府采购预算总额4.05万元，其中：政府采购货物预算4.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2017年12月31日，统战部共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

    2018年统战部有民主党派活动经费项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款48万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

    6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

2018统战部预算公开表格2018最新改.xlsx