义乌市文学艺术界联合会

2018年部门预算

一、义乌市文学艺术界联合会概况

（一）主要职能

义乌市文联是市委、市政府领导下的全市文艺界人民团体，是全市12个文艺家协会的联合组织。

1.担负文艺工作者深入生活、开展各种文艺创作和理论学术研讨，扶持和培养文艺人才，编辑、出版文学杂志和著作，开展对外文艺交流等工作。

2.受市委、市政府委托对文学艺术组织的社会团体及文学方面的名人、名著的研究性社会团体进行资格审查和指导、监督。

3.对优秀创作表演和艺术研究成果给予奖励和表彰等，承担市委、市政府交办的文艺创作、展览，组织文艺志愿者开展志愿服务活动，大力弘扬和繁荣我市文艺事业等任务。

4.协助有关镇街的农村文化礼堂建设指导工作，承担部分本市地域文化整理与挖掘课题。

5.根据市委市政府的安排，承办每两年一届的“中国义乌国际摄影大展”和中国义乌“骆宾王诗歌奖”两项全国性文艺赛事。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，文联部门预算包括：局本级预算、下属事业单位义乌市书画研究院预算。

二、文联2018年部门预算安排情况说明
　　（一）关于文联2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出。文联2018年收支总预算543.88万元。

（二）关于文联2018年收入预算情况说明

文联2018年收入预算543.88万元，其中：一般公共预算拨款收入542.86万元，占99.8%；上年结转1.02万元，占0.2%。

（三）关于文联2018年支出预算情况说明
　　文联2018年支出预算543.88万元。

1.按支出功能分类，包括行政运行支出96.81万元、机关事业单位职业年金缴费支出6.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出15.73万元、其他文化支出425.05万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出181.07万元，日常公用支出14.35万元，个人定额交通补贴支出3.96万元，项目支出344.5万元。

（四）关于文联2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

文联2018年财政拨款收支总预算543.88万元。包括：一般公共预算拨款收入542.86万元、上年结转1.02万元；支出包括：文化体育与传媒支出521.86万元、社会保障和就业支出22.02万元。

（五）关于文联2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

文联2018年一般公共预算当年拨款542.86万元，比2017年执行数增加167.04万元，主要是今年是中国义乌国际摄影大展和中国义乌骆宾王诗歌大赛活动的举办年。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒支出（类）520.84万元，占95.9%；社会保障和就业支出（类）22.02万元，占4.1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）文化体育与传媒_文化_行政运行95.90万元，主要用于文联人员经费支出、临时人员经费支出、个人定额交通补贴经费支出、公用经费支出、食堂定额补助等。

（2）文化体育与传媒_文化_其他文化支出424.94万元，主要用于华川书舍展览、国学讲堂、中国书法之乡、商城大讲堂、《枣林》杂志、优秀文艺社团（协会）考核经费、文联协会管理经费、中国义乌骆宾王诗歌奖、第二届中国义乌国际摄影大展、“冯雪峰文艺奖”经费、文联文艺采风、书画笔绘、画师作品展、骨干创作辅导班、《义乌书画》刊物、采风写生经费。

（3）社会保障和就业支出_行政事业单位离退休_机关事业单位基本养老保险缴费支出15.73万元，主要用于缴纳机关事业单位工作人员基本养老保险缴费。

（4）社会保障和就业支出_行政事业单位离退休_机关事业单位职业年金缴费支出6.29万元，主要用于缴纳机关事业单位工作人员职业年金缴费。

（六）关于文联2018年一般公共预算基本支出情况说明

文联2018年一般公共预算基本支出199.38万元，其中：

1.人员经费181.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、其他对个人和家庭的补助支出等；

2.公用经费14.35万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

3.定额交通补贴3.96万元，主要用于公务人员公务出行支出。

（七）关于文联2018年政府性基金预算支出情况说明

文联2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于文联2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明