义乌市委组织部2018年部门预算
一、组织部概况
（一）主要职能
1.贯彻执行中央关于组织工作的路线、方针、政策以及省委、市委有关组织工作的决定、意见和指示。
2.研究和指导党的组织制度、干部人事制度和人才工作制度改革，制定组织、干部、人才等有关规定和制度。
3.指导全市农村、社区、机关、非公企业和社会组织等党建工作；推进党建责任制的落实，宏观指导和督促检查各级党组织工作；负责全市机关人武工作。
4.指导全市党员的管理和发展工作；指导党员电教和远程教育工作；负责党代表任期制工作。
5.管理和指导全市干部工作、干部队伍建设；制定领导班子和干部队伍建设的规划、措施；提出市委管理的领导班子和领导干部调整、考核、配备的意见和建议；指导领导班子的思想政治建设和作风建设。
6.负责优秀中青年干部的培养、选拔工作；负责一般干部的跨部门交流工作；负责党群机关及部分参公单位实施或参照《中华人民共和国公务员法》管理工作；管理和指导国有企业领导班子和经营管理者队伍建设。
7.负责全市干部选拔任用工作的监督检查和领导干部的监督工作；负责国家工作人员因公出国（境）备案和一定层次党员干部的因私出国（境）审批；负责干部有关历史遗留问题审理等工作。
8.主管全市干部教育培训工作；负责市管领导干部和后备干部的教育培训工作；指导各单位抓好干部教育培训工作。
9.负责全市人才工作的牵头抓总、综合协调和检查指导，统筹推进各类人才队伍建设；负责各类突出人才的培养、推荐、选拔、考核、表彰、管理等工作；负责大学生村官的选聘、管理和培养使用等工作。
10.负责全市党员、干部、人才等信息的统计工作；负责管理市管干部的档案；负责全市党费的收缴和管理工作；负责编辑组织史。
11.受理有关组织工作、干部工作、人才工作等方面的来信来访和党代表、人大代表、政协委员的提案、建议。
12.承办市委交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，组织部部门预算包括：部本级预算、招才局预算。
二、组织部2018年部门预算安排情况说明
（一）关于组织部2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出。组织部2018年收支总预算15410.42万元。
（二）关于组织部2018年收入预算情况说明
组织部2018年收入预算15410.42万元，其中：一般公共预算拨款收入15278.02万元，占99.141%；上级补助收入4万元，占0.026%；上年结转128.40万元，占0.833%。
（三）关于组织部2018年支出预算情况说明
组织部2018年支出预算15410.42万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出3459.00万元、社会保障和就业支出110.79万元、农林水支出11836.10万元，其他支出4.53万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出825.54万元，日常公用支出98.70万元，个人交通补贴28.31万元，公共交通费4.24万元，项目支出14453.63万元。
（四）关于组织部2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
组织部2018年财政拨款收支总预算15278.02万元。包括：一般公共预算拨款收入15278.02万元；支出包括：一般公共服务支出3443.73万元、社会保障和就业支出110.79万元、农林水支出11723.50万元。
（五）关于组织部2018年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
组织部2018年一般公共预算当年拨款15278.02万元，比2017年预算拨款增加1516.60万元，主要是村级组织激励保障经费等支出按照上级要求正常进行增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）3443.73万元，占22.54%；社会保障和就业支出（类）110.79万元，占0.725%；农林水支出（类）11723.50万元，占76.735%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运
行（项）824.19万元，主要用于人员经费、公用经费、交通补助等支出。
（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组
织事务支出（项）1091.00万元，主要用于党代表工作、党员教育活动、干部教育培训经费、高层次人才经费、机关文化建设等各类项目经费支出。
（3）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行
政运行（项）10.53万元，主要用于公用经费、交通补助支出。
（4）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）1522.00万元，主要用于“人才计划”专项、“海外高层次人才义乌行”活动、“义乌英才”计划政策兑现等经费支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）79.14万元，主要用于组织部本级机关工作人员的养老保险缴费支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）31.66万元，主要用于组织部本级机关工作人员的职业年金缴费支出。
（7）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委
员会和村党支部的补助（项）11719.00万元，主要用于村干部报酬、奖励、村级组织运转等经费支出。
（8）农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）4.50万元，主要用于大学生村官创业补助、解聘补偿等经费支出。
（六）关于组织部2018年一般公共预算基本支出情况说明
组织部2018年一般公共预算基本支出956.79万元，其中：
1.人员经费825.54万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费等。
2.公用经费98.70万元，主要包括：办公费、干部职工体检、其他商品和服务支出、伙食补助费。
3.定额车辆经费0万元。
4.个人定额交通补贴28.31万元，主要用于公务人员公务出行支出。
5.公共交通费4.24万元，主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。【用途详见《义乌市公务交通费管理暂行办法》（义财预[2017]28 号）】
（七）关于组织部2018年政府性基金预算支出情况说明
组织部2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于组织部2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国（境）费用：2018年未安排因公出国（境）费用预算,相较上年度无变化。
2.公务接待费（含招才局）：2018年安排公务接待费预算35.00万元，比上年预算数增加5万元。主要用于接待上级部门、兄弟县市等来义调研、指导工作和开展其他相关活动支出。增加的主要原因是根据工作实际，预计2018年来义人才团队和考察学习批次增加。
3.公务用车购置及运行维护费：2017年未安排公务用车购置及运行维护费预算,相较上年度无变化。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2018年组织部本级、招才局等1个下属单位的机关运行经费财政拨款预算98.70万元。
2.政府采购情况
2018年组织部各单位政府采购预算总额16万元，其中：政府采购服务预算16万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，组织部及所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
4.绩效目标设置情况
2018年组织部有村级组织激励保障经费等1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款11719万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。
