义乌市宣传部2018年部门预算

　　一、宣传部概况

　　（一）主要职能

　　义乌市委宣传部单位性质为党的机关，单位主要职能为：指导全市理论学习教育，负责全市新闻和出版工作的宏观管理和指导监督，负责规划、部署全市思想政治工作，指导全市对外宣传和网络宣传工作，负责和指导全市精神文明建设工作，指导精神产品的生产，规划和指导全市文化发展工作。

　　（二）部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，宣传部部门预算包括本级预算

　　宣传部2018年部门预算安排情况说明

　　（一）宣传部2018年收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算的原则，宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上级补助收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、政府性基金支出。宣传部2018年收支总预算11887.92万元。

　　（二）关于宣传部2018年收入预算情况说明

　　宣传部2018年收入预算11887.92万元，其中：一般公共预算拨款收入11266.17万元，占94.77 %；政府性基金收入370万元，占3.11%；上级补助收入144万元，占1.21%上年结转107.75万元，占0.91 %。

　　（三）关于宣传部2018年支出预算情况说明

　　宣传部2018年支出预算11887.92万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出3340.21万元、文化体育和传媒支出8016.52万元、社会保障和就业支出161.19万元、政府性基金支出370万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出967.79万元，日常公用支出103.85万元，个人交通补贴30.3万元，公共交通费4.54万元，项目支出10781.44万元。

　　（四）关于宣传部2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　宣传部2018年财政拨款收支总预算11636.17万元。包括：一般公共预算拨款收入11266.17万元、政府性基金收入370万元；支出包括：一般公共服务支出3301.98万元、文化体育和传媒支出7803万元、社会保障和就业支出161.19万元、政府性基金支出370万元。

　　（五）关于宣传部2018年一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　宣传部2018年一般公共预算当年拨款11266.17万元，比2017年执行数增加4522.62万元，主要是农村文化礼堂、文化精品奖励扶持、改革开放40周年和撤县建市30周年活动项目支出增加。上年结余107.75万元。

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出（类）3301.98万元，占29.31%；文化体育和传媒（类）7803万元，占69.26 %；社会保障和就业支出（类）161.19万元，占1.43%。

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　（1）一般公共服务支出-宣传事务-行政运行事务923.68万元，主要用于人员支出、日常公用支出、定额交通补贴等基本支出。

　　（2）一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事务2378.3万元，主要用于宣传事务支出。

　　（3）文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-其他新闻出版广播影视3436万元，主要用于新闻出版和广播影视。

　　（4）文化体育与传媒支出-其他文化体育和传媒支出-其他文化体育和传媒支出4367万元，主要用于文化和传媒支出。

　　（5）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出124.75万元，主要用于基本养老保险缴费。

　　（6）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出36.4万元，主要用于职业年金缴费。

　　（六）关于宣传部2018年一般公共预算基本支出情况说明

　　宣传部2018年一般公共预算基本支出1106.48万元，其中：

　　1.人员经费967.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　2.公用经费103.85万元，主要包括：办公费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　3.个人定额交通补贴30.3万元，主要用于公务人员公务出行支出。

　　4.公共交通费4.54万元，主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。【用途详见《义乌市公务交通费管理暂行办法》（义财预[2017]28号）】

　　（七）关于宣传部2018年政府性基金预算支出情况说明

　　1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

　　宣传部2018年政府性基金预算当年拨款370万元，比2017年执行数增加0.06万元，主要是展会支出略有增加。

　　2.政府性基金预算当年拨款结构情况

　　其他支出（类）370万元，占100 %。

　　3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

　　（1）其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金支出事务370万元，主要用于森博会、旅博会、义博会招展招商。

　　（八）关于宣传部2018年一般公共预算"三公"经费预算情况说明

　　公务接待费：2018年安排公务接待费预算30万元，比上年执行数增长71 %，与去年预算数持平。

　　1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2018年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年执行数增长0%。

　　2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算30万元，比上年执行数增长71 %，与去年预算数持平。主要用于接待媒体记者，上级部门、领导来义重要公务活动等支出。增加的主要原因是对外宣传推介等工作有所加强。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年执行数增长0%。2015年已公车改革，单位无公车。

　　（九）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费

　　2018年机关运行经费财政拨款预算945.29万元。

　　2.政府采购情况

　　2018年宣传部政府采购预算总额6.45万元，其中：政府采购货物预算6.45万元。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，我单位共有车辆0辆，2015年已公车改革。

　　4.绩效目标设置情况

　　2018年宣传部有农村文化礼堂1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3120万元。

　　三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

　　6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　10.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　附件：2018年部门收支预算总表

　　2018年部门财政拨款收支预算总表

　　2018年部门一般公共预算支出表

　　2018年部门政府性基金预算支出表

　　2018年部门一般公共预算基本支出表

　　2018年部门收入预算总表

　　2018年部门支出预算总表

　　2018年一般公共预算"三公"经费表

中共义乌市委宣传部2018年预算公开表格.xlsx