1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出594.45万元、社会保障和就业支出76.13万元。 

　　2.按支出用途分类，包括人员支出552.29万元，日常公用支出53.67万元，个人交通补贴16.2万元，公共交通费1.62万元，项目支出46.8万元。 

　　（四）关于义乌市总工会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 

　　义乌市总工会2018年财政拨款收支总预算669.79万元。包括：一般公共预算拨款收入669.79万元；支出包括：一般公共服务支出593.66万元、社会保障和就业支出76.13万元。 

　　（五）关于义乌市总工会2018年一般公共预算当年拨款情况说明 

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　义乌市总工会2018年一般公共预算当年拨款669.79万元，比2017年执行数增加28.46万元，主要是因人员增加，人员支出和日常公用支出增加。 

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况 

　　一般公共服务支出（类）593.66万元，占88.63%；社会保障和就业支出（类）76.13万元，占11.37%。 

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）事务286.22万元，主要用于行政在职人员经费、临时人员经费、精简遗属经费、行政在职人员公用经费、退休公用经费、干部职工体检经费、食堂人均定额补助经费、个人定额交通补贴和公共交通费。 

　　（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）事务260.64万元，主要用于事业在职人员经费、 事业在职公用经费、退休公用经费、干部职工体检经费、食堂人均定额补助经费和个人定额交通补贴。 

　　（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）事务46.8万元，主要用于党员活动费、公务接待费、劳模活动经费、代发劳模荣誉津贴、房屋租金和补助困难劳模专项经费。 

　　（4）社保保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务54.38万元，主要用于行政和事业人员机关事业单位基本养老保险缴费。 

　　（5）社保保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务21.75万元，主要用于行政和事业人员职业年金缴费。 

　　（六）关于义乌市总工会2018年一般公共预算基本支出情况说明 

　　义乌市总工会2018年一般公共预算基本支出623.78万元，其中： 

　　1.人员经费552.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费等。 

　　2.公用经费53.67万元，主要包括：办公费、伙食补助费和其他商品和服务支出。 

　　3.定额车辆经费0万元。 

　　4.个人定额交通补贴16.2万元，主要用于公务人员公务出行支出。 

　　5.公共交通费1.62万元，主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。【用途详见《义乌市公务交通费管理暂行办法》（义财预[2016]28 号）】 

　　（七）关于义乌市总工会2018年政府性基金预算支出情况说明 

　　 义乌市总工会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　（八）关于义乌市总工会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

　　1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2018年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。 

　　2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算3万元，与上年执行数持平。主要用于接待有关业务单位等支出。 

　　3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。 

　　（九）其他重要事项的情况说明 

　　1.机关运行经费 

　　2018年义乌市总工会（局）本级、工人文化宫（下属单位）的机关运行经费财政拨款预算53.67万元。 

　　2.政府采购情况 

　　2018年义乌市总工会各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 

　　3.国有资产占有使用情况     

　　截至2017年12月31日，义乌市总工会及所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 

　　2018年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 

　　4.绩效目标设置情况 

　　2018年义乌市总工会有劳模活动经费1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5万元。 

　　三、名词解释 

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。 

　　6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。 

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

　　9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　10.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。