义乌市工商业联合会2018年部门预算
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330782000000/2018-200859
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- 发布机构：
办公室
- 成文日期：
2018-02-28 00:00:00
- 公开方式：
主动公开
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发布时间：2018-02-28 15:18
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附件1：部门预算公开说明
义乌市工商业联合会2018年部门预算
一、义乌市工商业联合会概况
（一）主要职能
1、参与党和国家大政方针和本市政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥参政议政民主监督作用；
2、对有关非公有制经济的政策等问题进行研究和探讨，并协助贯彻执行；
3、做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，宣传、贯彻党和国家的方针政策；
4、参与相关经济活动，协助政府对会员企业经营情况、财务、税收进行检查和监督；
5、参与会员企业有关技术鉴定、质量管理、科技项目申报、产品评优等工作；
6、为会员提供经济法律咨询、融资、维权、科技、信息、新闻舆论、管理等服务，帮助会员改进经营管理，提高生产技术和产品质量；
7、积极发展与港、澳及海外工商社团和工商经济界人士的合作与交流，推动经贸合作和技术交流，协助引进资金、技术、人才；
8、举办和组织会员参加国内外各种展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；
9、指导和管理全市各基层商会、异地商会和所属行业协会的工作。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，工商联部门预算包括：会本级预算。
二、工商联2018年部门预算安排情况说明
（一）关于工商联2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、用历年结余弥补收支差额、上年结转；一般公共服务支出、社会保障和就业支出、其他民主党派及工商联事务支出等支出。工商联2018年收支总预算248.73463万元。
（二）关于工商联2018年收入预算情况说明
工商联2018年收入预算248.73463万元，其中：一般公共预算拨款收入244.529743万元，占98.3%；上年结转0.204887万元，占0.1%；历年结余弥补收支差额收入4万元，占1.6%。
（三）关于工商联2018年支出预算情况说明
工商联2018年支出预算248.73463万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出219.602898万元、社会保障和就业支出29.131732万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出211.033523万元，日常公用支出18.249107万元，定额交通补贴6.48万元，公共交通补贴0.972万元，项目支出 12万元。
（四）关于工商联2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
工商联2018年财政拨款收支总预算244.529743万元。包括：一般公共预算拨款收入244.529743万元、政府性基金收入0万元；支出包括：一般公共服务支出215.398011万元、社会保障和就业支出29.131732万元。
（五）关于工商联2018年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
工商联2018年一般公共预算当年拨款248.73463万元，比2017年执行数减少19.799346万元，主要是2018年度本单位减少1名行政人员。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出219.602898万元、社会保障和就业支出29.131732万元。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）207.602898万元，主要用于人员经费、定额公用经费、定额交通补贴支出。
（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务
（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）12万元，主要用于会员服务中心，商会才艺展示大赛，异地组建商会及商会建设、管理、服务、义商回归和招商引资工作、专项业务费。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）20.80838万元，主要用于单位职工养老保险；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.323352万元，主要用于单位职工职业年金支出。
（六）关于工商联2018年一般公共预算基本支出情况说明
工商联2018年一般公共预算基本支出 236.73463万元，其中：
1.人员经费211.033523万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
2.公用经费18.249107万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3.定额车辆经费0万元,主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.个人定额交通补贴6.48万元，主要用于公务人员公务出行支出。
5.公共交通费0.972万元，主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。
（七）关于工商联2018年政府性基金预算支出情况说明
工商联2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于工商联2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2018年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数无变化。
2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算2万元，比上年执行数增长0%。主要用于接待上级工商联、兄弟工商联来义调研、考察和工作交流等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长0%。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2018年工商联本级机关运行经费财政拨款预算18.249107万元。
2.政府采购情况
2018年工商联政府采购预算总额0.85万元，其中：政府采购货物预算0.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况
无
4.绩效目标设置情况
2018年工商联无项目实行绩效目标管理。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。
3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、
邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。
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