一、侨联概况

（一）主要职能

1.积极参加政治、经济和社会事务活动，依法做好市人大、市政协中的归侨侨眷代表、委员人选的协商推荐工作，履行政治协商、民主监督职能。

2.反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，依法维护他们的合法权益，为广大归侨、侨眷、留学人员家属和海外侨胞提供法律服务。

3.负责贯彻涉及侨务工作的方针、政策和法律、法规，并协助和督促有关部门贯彻执行。

4.引导和协助海外侨胞、港澳同胞和留学人员投资、兴办企业，特别是高新技术产业，促进科教兴市战略的实施；引导和协助海外侨胞捐资兴办文化、教育、卫生等社会公益事业；开展海内外民间文化、艺术交流。

5.密切与海外侨胞、留学人员及其社团联系，促进民间合作与交流，做好海外侨胞、港澳同胞和留学人员来金探亲、考察、投资的接待服务工作。

6.利用侨联组织特点，鼓励归侨、侨眷与海外侨胞、港澳同胞、台湾同胞的联系，为促进祖国现代化建设和祖国和平统一而努力。

7. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，侨联部门预算包括：本级预算。

二、侨联2018年部门预算安排情况说明
　　（一）侨联2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，侨联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。侨联2018年收支总预算  68.67万元。

（二）关于侨联2018年收入预算情况说明

侨联2018年收入预算 68.67  万元，其中：一般公共预算拨款收入67.79  万元，占98.7   %；上年结转0.88   万元，占1.3   %。

（三）关于侨联2018年支出预算情况说明
　　侨联2018年支出预算 67.79    万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 62  万元、社会保障和就业支出5.79万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 46.86  万元，日常公用支出    4.93万元，项目支出  16  万元。

（四）关于侨联2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

侨联2018年财政拨款收支总预算  68.87万元。包括：一般公共预算拨款收入67.79  万元；支出包括：一般公共服务支出  67.79万元。

（五）关于侨联2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

侨联2018年一般公共预算当年拨款 67.79 万元，比2017年执行数增加10.16  万元，主要是项目支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出（类）62  万元，占91.46 %；社会保障和就业支出5.79万元，占8.54 %。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）港澳台侨事务行政运行46     万元，主要用于人员工资等。

（2）一般公共服务支出（类）港澳台侨事务华侨事务     16万元，主要用于侨联事业费等项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）5.79    万元，主要用于养老保险、年金缴纳等。

    （六）侨联2018年一般公共预算基本支出情况说明

侨联2018年一般公共预算基本支出  51.79万元，其中：

1.人员经费  46.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；（各部门根据实际情况调整）

2.公用经费 3.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出（各部门根据实际情况调整）

3.定额车辆经费0  万元,主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.个人定额交通补贴1.56  万元，主要用于公务人员公务出行支出。

5.公共交通费 0 万元，主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。【用途详见《义乌市公务交通费管理暂行办法》（义财预[2017]28 号）】

（七）侨联2018年政府性基金预算支出情况说明

    侨联2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于XX（局）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2018年安排因公出国（境）费用预算  0万元，与上年持平。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算  3万元，比上年执行数增长200  %。主要用于接待侨商和海外高层次人才等支出。增加的主要原因是2018年联络联系人员更广泛。

3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0  万元，比上年执行数增长（或下降）0  %。其中，公务用车购置支出  0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元, 与上年持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年侨联的机关运行经费财政拨款预算 46 万元。

2.政府采购情况

2018年侨联政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算0  万元、政府采购服务预算0  万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2017年12月31日，侨联共有车辆 0 辆，其中，应急机要通信用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车 0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值200万元以上大型设备0  台（套）。

2018年部门预算安排购置车辆  0辆、单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）（或2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。

    4.绩效目标设置情况

    2018年侨联没有项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

    6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

2018年侨联预算公开.xlsx