一、中共义乌市委办公室概况

　　（一）主要职能

　　1.根据市委的意图和部署，围绕市委中心工作，参与市委重大决策的调研和实施。

　　2.负责市委及本办文件的起草和制发；做好文电办理、保管和存档工作；承担市委重大会议的准备工作和会务工作。

　　3.负责市委领导公务活动的组织安排，做好上下之间、部门之间的协调工作。

　　4.负责上级党委及市委重要工作部署、领导批示及其它重要事项的督促检查。

　　5.负责信息的收集、筛选、综合的编发、专报、转发工作，为领导提供及时、准确、全面的信息服务。

　　6.负责党政领导机关及其要害部门核心机密文电的传递工作，负责全市党政系统的密码管理和保密工作。

　　7.协调做好上级重要领导、重要宾客在我市的考察工作。

　　8.完成市委交办的其它工作。

　　（二）部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，中共义乌市委办公室部门预算包括：局本级预算。

　　二、中共义乌市委办公室2018年部门预算安排情况说明

　　（一）关于中共义乌市委办公室2018年收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算的原则，中共义乌市委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。中共义乌市委办公室2018年收支总预算1036.15万元。

　　（二）关于中共义乌市委办公室2018年收入预算情况说明

　　中共义乌市委办公室2018年收入预算1036.15万元，其中：一般公共预算拨款收入984.26万元，占95%；上年结转51.89万元，占5%。

　　（三）关于中共义乌市委办公室2018年支出预算情况说明

　　中共义乌市委办公室2018年支出预算1036.15万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出946.96万元、社会保障和就业支出89.19万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出681.33万元，日常公用支出116.92万元，个人交通补贴22.87万元，公共交通费3.43万元，项目支出211.6万元。

　　（四）关于中共义乌市委办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　中共义乌市委办公室2018年财政拨款收支总预算984.26万元。收入包括：一般公共预算拨款收入984.26万元；支出包括：一般公共服务支出895.07万元、社会保障和就业支出89.19万元。

　　（五）关于中共义乌市委办公室2018年一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　中共义乌市委办公室2018年一般公共预算当年拨款 984.26万元，比2017年执行数减少62.97万元，主要是人员经费支出比2017年执行数减少162.6万元，因年终奖预算为年中追加；项目支出增加89.51万元：其中比上年新增电子政务内网及党委系统信息化重点项目建设经费17万元、机要密码部门主渠道升级换装工程费43万元。

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出（类）895.07万元，占90.94%；社会保障和就业支出（类）89.19万元，占9.06%。

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务683.47万元，主要用于人员工资发放、医疗保险、公积金支出及公用经费支出。

　　（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）事务211.6万元，主要用于全市性重大会议和活动经费支出、市委工作经费、信息网络构建、设备设施运维等支出。

　　（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务63.71万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

　　（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务25.48万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

　　（六）关于中共义乌市委办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明

　　中共义乌市委办公室2018年一般公共预算基本支出824.55万元，其中：

　　1.人员经费681.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费。

　　2.公用经费116.92万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

　　3.个人定额交通补贴22.87万元，主要用于公务人员公务出行支出。

　　5.公共交通费3.43万元，主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。【用途详见《义乌市公务交通费管理暂行办法》（义财预[2016]28 号）】

　　（七）关于中共义乌市委办公室2018年政府性基金预算支出情况说明

　　中共义乌市委办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（八）关于中共义乌市委办公室2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2018年安排因公出国（境）费用预算0万元。与上年执行数一致。主要用于各部门单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算0万元。与上年执行数一致。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。与上年执行数一致。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　（九）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费

　　2018年中共义乌市委办公室的机关运行经费财政拨款预算65.03万元。

　　2.政府采购情况

　　2018年中共义乌市委办公室政府采购预算总额2.75万元，其中：政府采购货物预算2.75万元。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，中共义乌市委办公室共有车辆0辆。其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　4.绩效目标设置情况

　　2018年中共义乌市委办公室没有项目实行绩效目标管理。

　　三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

　　6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　10.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

中共义乌市委办公室2018年预算公开表格.doc