义乌市督考办2018年部门预算

　　一、督考办概况

　　（一）主要职能

　　1.研究拟定市机关、镇（街道）目标管理、绩效评估等考核工作的年度计划、考核办法及相关措施；

　　2.组织实施对市机关、镇（街道）工作责任落实情况的督查和绩效考核；

　　3.负责市委、市政府重要会议精神、重大决策部署、重大项目、重点工作落实情况的督促检查；

　　4.负责市委、市政府领导重要批办交办事项的督促检查；

　　5.负责全市机关效能建设的监督检查；

　　6.负责考绩工作的日常监督、管理和指导，并对考绩工作实施过程中存在的深层次问题进行研究，提出相关意见建议；

　　7.协调职能部门各类工作检查、评比、考核等事项；

　　8.完成市委、市政府交办的其他工作任务。

　　（二）部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，督考办部门预算包括：督考办本级预算。

　　二、督考办2018年部门预算安排情况说明

　　（一）关于督考办2018年收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算的原则，督考办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出。督考办2018年收支总预算 61.56万元。

　　（二）关于督考办2018年收入预算情况说明

　　督考办2018年收入预算61.56万元，其中：一般公共预算拨款收入47.89 万元，占77.8 %；上年结转13.67 万元，占22.2 %。

　　（三）关于督考办2018年支出预算情况说明

　　督考办2018年支出预算61.56万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出61.56 万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出 4.5万元，日常公用支出31.7万元，个人交通补贴支出4.92万元，公共交通费支出0.74万元，项目支出19.7万元。

　　（四）关于督考办2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　督考办2018年财政拨款收支总预算47.89 万元。包括：一般公共预算拨款收入47.89万元；支出包括：一般公共服务支出47.89万元。

　　（五）关于督考办2018年一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　督考办2018年一般公共预算当年拨款47.89万元，比2017年执行数增加7.9万元，主要是公用经费增加了7.9万元。

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出（类）47.89 万元，占100 %。

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　（1）一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行28.19 万元，主要用于办公费、伙食补助费、其他工资福利支出、其他交通费用。

　　（2）一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出19.7 万元，主要用于公务接待费、其他商品和服务支出、办公设备购置、培训费、印刷费。

　　（六）关于督考办2018年一般公共预算基本支出情况说明

　　督考办2018年一般公共预算基本支出41.86万元，其中：

　　1.人员经费7.8万元，主要包括：其他工资福利支出、伙食补助；

　　2.公用经费28.4万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出；

　　3.个人定额交通补贴4.92万元，主要用于公务人员公务出行支出。

　　4.公共交通费0.74万元，主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。

　  （七）关于督考办2018年政府性基金预算支出情况说明

　　督考办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　  （八）关于督考办2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2018年安排因公出国（境）费用预算 0万元，比上年执行数增长（或下降）0 %。

　　2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算1 万元，比上年预算数减少50%。主要用于接待全市大型考核活动工作餐、上级督考部门检查接待等支出。减少的主要原因是考虑上级督考部门检查接待频次减少。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年执行数增长（或下降）0 %。

　  （九）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费

　　2018年督考办本级的机关运行经费财政拨款预算18.03 万元。

　　2.政府采购情况

　　2018年督考办政府采购预算总额 2 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元；政府采购服务预算 1 万元。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，督考办共有车辆 0 辆。

　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　4.绩效目标设置情况

　　2018年督考办没有实行绩效目标管理项目。

　　三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

　　6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　10.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

2018年督考办预算公开表格.doc