义乌市安全生产监督管理局

2018年部门预算（公开）

一、安监局概况

（一）主要职能

1.承担市安全生产委员会办公室的日常工作。研究提出全市安全生产重大政策和重要措施的建议；监督检查、指导协调有关部门和各镇街的安全生产工作；组织全市安全生产大检查、专项督查和专项整治工作；监督考核并通报安全生产控制指标执行情况和安全生产工作开展情况；督促、检查上级安全生产委员会及其办公室对我市布置的安全生产工作和市安全生产委员会决定事项的贯彻落实情况；指导和协调安全生产应急救援工作；承办市安全生产委员会交办的其他事项。

2.依法行使安全生产综合监督管理职权；指导、协调、监督全市的安全生产监督管理工作；研究、协调和解决安全生产中的重大问题；监督检查重大事故隐患排查治理工作；制定全市安全生产发展规划；制定全市安全生产科技规划，组织、指导、协调安全生产科学技术研究和推广技术示范工作；参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作；负责管理全市生产安全伤亡事故统计分析工作；定期分析和预测全市安全生产形势；发布全市安全生产信息。

3.按照分行、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规、规章情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位；监督管理中央、省、金华市属在义工矿商贸企业安全生产工作。

4.负责全市矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产准入管理工作，依法组织并指导、监督实施安全生产准入制度；负责全市矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产监督管理工作；监督检查重大危险源监控工作。

5.根据市政府授权，依法组织、协调安全生产事故调查处理工作，参与较大以上安全生产事故调查处理工作；监督事故查处和责任追究落实情况。

6.负责指导、协调和监督全市安全生产行政执法工作。承担安全生产方面规范性文件的起草工作；指导、监督工矿商贸行业安全生产规章制度、规程，制定工矿商贸行业安全生产标准，并监督实施。

7.指导、协调全市安全生产检测检验工作；负责安全生产检测检验、安全评价、安全培训等社会中介机构的资质认定和监督管理工作；监督和指导注册安全工程师执业资格注册管理工作；指导有关协会、学会的业务工作。

8.负责组织、指导全市安全生产宣传教育工作；负责安全生产监督管理部门人员的安全培训、考核工作；依法组织、指导并监督有关特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全知识能力考核工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训工作。

9.依法监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用工作；组织相关建设项目安全设施的设计审查和竣工验收。

10.按照有关法律法规和职责规定“管行业必须管安全”的要求，在本行业发展规划中编制安全生产方面内容，层层落实安全生产责任制，在人、财、物等方面予以保障；组织实施有利于安全生产的产业政策和技术标准，定期分析行业安全生产形势，提出有针对性的安全防范措施，加强行业安全生产规章制度建设，引导生产经营单位应用先进、成熟、安全的工艺技术和设备，提高行业安全生产水平；加强对本行业生产经营单位安全生产工作的监督检查，定期组织开展行业安全生产考核，表彰先进，总结交流经验。

11.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，安监局部门预算包括：局本级预算、局属参公事业单位义乌市安全生产监察大队和局属自收自支事业单位义乌市安全主任事务所预算。

二、安监局2018年部门预算安排情况说明
　　（一）关于安监局2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，安监局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用历年结余弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、资源勘探信息等支出……。安监局2018年收支总预算1767.68万元。（收入包括：一般公共预算拨款收入1523.35万元、专户资金收入133.72万元、上级补助收入（省补资金）36万元、上年结转74.61万元；支出包括：社会保障和就业支出141.98万元、资源勘探信息等支出1625.70万元。

（二）关于安监局2018年收入预算情况说明

安监局2018年收入预算1767.68万元，其中：一般公共预算拨款收入1523.35万元，占86.18%；专户资金133.72万元，占7.56%；上级补助收入（省补资金）36万元，占2.04%；上年结转74.61万元，占4.22%。

（三）关于安监局2018年支出预算情况说明
　　安监局2018年支出预算1767.68万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出141.98万元、资源勘探信息等支出1625.70万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1125.45万元，日常公用支出196.91万元，项目支出445.32万元。

（四）关于安监局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

安监局2018年财政拨款收支总预算1523.35万元。包括：一般公共预算拨款收入1523.35万元，支出包括社会保障和就业支出136.73万元、资源勘探信息等支出1386.62万元。

（五）关于安监局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

安监局2018年一般公共预算当年拨款1523.35万元，比2017年执行数减少36.69万元，主要原因是人员变动等因素。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

  社会保障和就业支出（类）136.73万元，占8.98%；资源勘探信息等支出（类）1386.62万元，占91.02%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务97.66万元，主要用于在职人员的基本养老保障缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务39.07万元，主要用于在职人员的职业年金缴费支出。

（3）资源勘探信息等支出事务（类）安全生产监管（款）行政运行（项）事务1062.42万元，主要用于人员经费、定额公用经费、定额交通补贴、定额车辆经费等支出。

（4）资源勘探信息等支出事务（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）事务324.2元，主要用于危险化学品、矿山、烟花爆竹安全监管专项、生产安全事故调查费用、安委办经费、宣传费用、考核费用、企业负责人新训、企业负责人复训、安全生产管理人员培训、镇（街）干部及村居干部培训经费、聘请法律顾问费、发证费用、安全监察防护用品、更新设备购置费、新增设备购置费、查扣烟花爆竹及危险化学品存放仓库租赁费、职业病危害因素检测经费、智慧安监平台建设费、安全生产信息化费用、行业安全生产专项整治经费、用电安全排查及整治经费、安全生产举报奖励、小微企业集聚入园及产业创新综合体安全示范点建设补助经费、义乌市十大传统行业安全生产转型升级安全示范点建设补助经费、工矿商贸行业构建事故双重预防机制安全示范点建设补助经费、电气火灾防控安全示范点建设补助经费等。

（六）关于安监局2018年一般公共预算基本支出情况说明

安监局2018年一般公共预算基本支出1258.50万元，其中：

1.人员经费1069.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；

2.公用经费148.63万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

3.定额车辆经费6万元,主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.个人定额交通补贴30.24万元，主要用于公务人员公务出行支出。

5.公共交通费3.74万元，主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。【用途详见《义乌市公务交通费管理暂行办法》（义财预[2016]28 号）】

（七）关于安监局2018年政府性基金预算支出情况说明

安监局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于安监局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2018年安排因公出国（境）费用预算0万元，和上年对比持平。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算5万元，比上年执行数下降25.60%。主要用于接待来访客人等支出。减少的主要原因是2018年预计来访客人比2017年减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算6万元，比上年执行数下降9.77%。其中，公务用车运行维护费支出6万元，主要用于执法用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是2018年燃料费预计会比2017年减少。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年安监局本级、局属参公事业单位义乌市安全生产监察大队的机关运行经费财政拨款预算1121.77万元。

2.政府采购情况

2018年安监局各单位政府采购预算总额27.74万元，其中：政府采购货物预算27.74万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2017年12月31日，安监局及所属各预算单位共有车辆4辆，其中，行政执法专用车3辆、其他用车1辆。

4.绩效目标设置情况

    2018年安监局有企业负责人新训1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款56.28万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

    6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。