我管委会2018年支出预算3421.07万元。 

　　1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出24.92万元，城乡社区支出2871.55万元，交通运输支出524.6万元。 

　　2.按支出用途分类，包括人员支出210万元，日常公用支出23.32万元，个人交通补贴4.74万元，公共交通费0.71万元，项目支出3182.26万元。 

　　（四）关于铁路枢纽管委会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 

　　我管委会2018年财政拨款收支总预算3421.07万元。包括：一般公共预算拨款收入549.52万元、政府性基金收入2871.55万元；支出包括：社会保障和就业支出24.92万元、城乡社区支出2871.55万元、交通运输支出524.6万元。 

　　（五）关于铁路枢纽管委会2018年一般公共预算当年拨款情况说明 

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　我管委会2018年一般公共预算当年拨款549.52万元，比2017年执行数增加170.26万元，主要是2018年管委会正式人员相较2017年多。 

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况 

　　社会保障和就业支出（类）24.92万元，占4.53%；交通运输支出（类）524.6万元，占95.47%。 

　 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　1．基本支出/行政运行238.81万元，主要用于管委会人员经费、定额公用经费及食堂人均定额补助。  

　　2．项目支出/基本建设2871.55万元，主要用于13座公跨铁桥梁整治工程及火车站区块改造提升建设工程等。 

　　3.项目支出/专项购置支出10.5万元，主要用于更新及新增设备购置等。 

　　4.项目支出/专项业务支出178.16万元，主要用于义乌火车站站前区域维护管理等创建活动经费；火车站贵宾室经费；火车站区域临时绿化地养护费等。 

　（六）关于铁路枢纽管委会2018年一般公共预算基本支出情况说明 

　　我管委会2018年一般公共预算基本支出238.81万元，其中： 

　　1.人员经费210万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、工会经费等； 

　　2.公用经费23.32万元，主要包括：办公费、伙食补助费及其他商品和服务支出等； 

　　3.个人定额交通补贴4.74万元，主要用于公务人员公务出行支出。 

　　4、公共交通费0.71万元，主要用于公共交通出行。 

　　（七）关于铁路枢纽管委会2018年政府性基金预算支出情况说明 

　  1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况 

　　我管委会2018年政府性基金预算当年拨款2849.14万元，比2017年执行数减少1050.86万元，主要用于13座公跨铁桥梁整治工程（2014年以前）、义乌站出站口检票厅改造装饰工程、火车站区块改造提升建设工程等。 

　　2.政府性基金预算当年拨款结构情况 

　　城市建设支出（类）2849.14万元，占100%。 

　　3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况 

　　（1）13座公跨铁桥梁整治工程（2014年以前）（类）城市建设支出（款）基础设施建设（项）事务2300万元，主要用于2014年以前桥梁整治工程余款。 

　　（2）火车站区块改造提升建设工程（2016年续）（类）城市建设支出（款）基础设施建设（项）事务62.54万元，主要用于火车站区块整体提升。 

　　（3）义乌站出站口检票厅改造装饰工程（类）城市建设支出（款）基础设施建设（项）事务20万元，主要用于出站口检票厅改造装饰。 

　　（4）铁路火车站春运临时候车设施经费（类）城市建设支出（款）基础设施建设（项）事务290万元，主要用于春运临时候车设施改造提升。 

　　（5）五水共治整治经费（类）城市建设支出（款）基础设施建设（项）事务120万元，主要用于火车站区块五水共治。 

　　（6）勘测定界经费（类）城市建设支出（款）基础设施建设（项）事务56.6万元，主要用于勘测定界。 

　　（八）关于铁路枢纽管委会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

　　1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2018年安排因公出国（境）费用预算0万元。与上年持平。 

　　2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算2万元，与2017年相同。主要用于接待有关业务单位等支出。 

　　3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算1万元，与上年执行数相同。其中，公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护费支出1万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、保险费、等支出。 

　　（九）其他重要事项的情况说明 

　　1.机关运行经费 

　　2018年管委会本级（无下属单位）机关运行经费财政拨款预算23.32万元。 

　　2.政府采购情况 

　　2018年我单位政府采购预算总额2.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元。 

　　3.国有资产占有使用情况     

　　截至2017年12月31日，我管委会共有车辆2辆，其中，应急机要通信用车辆、一般执法执勤用车2辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 

　　2018年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 

  4.绩效目标设置情况 

　　2018年铁路枢纽管委会有铁路义乌客站站前区域综合管理等创建活动经费(项目)实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款110.16万元。 

　　三、名词解释 

　　    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 

　　    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 

　　    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。 

　　    6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。 

　　    7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　    　8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

　　    9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　    　10.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。