义乌市综合治理城市交通拥堵工作领导小组办公室2018年部门预算

一、治堵办概况

（一）主要职能

根据市委、市政府和市治理城市交通拥堵工作领导小组部署，督促检查落实全省贯彻治堵工作有关政策、法规规章的执行情况，推动全省的治堵工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，治堵办预算为：本级预算。

二、治堵办2018年部门预算安排情况说明
　　（一）关于治堵办2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，治堵办所有收入和支出均纳入部门预算管理。治堵办2018年收支总预算47.5万元。其中收入包括：一般公共预算拨款收入39.3万元，上年结转8.2万元。支出包括：基本支出：14.7成万元，项目支出：32.8万元。

（二）关于治堵办2018年收入预算情况说明

治堵办2018年收入预算47.5万元，其中：一般公共预算拨款收入39.3万元，占83%；上年结转8.2万元，占17%。

（三）关于治堵办2018年支出预算情况说明
　　治堵办2018年支出预算47.5万元。

1.按支出功能分类，包括行政运行支出15.1万元、其他公路水路运输支出32.4万元。

2.按支出用途分类，包括日常公用支出14.7万元，项目支出32.8万元。

（四）关于治堵办2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

治堵办2018年财政拨款收支总预算47.5万元。包括：一般公共预算拨款收入39.3万元，上年结转8.2万元。支出包括：行政运行支出15.1万元，其他公路水路运输支出32.4万元。

（五）关于治堵办2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

治堵办2018年一般公共预算当年拨款47.5万元，比2017年执行数增加2.5万元，主要是项目经费增加，编制规划《义乌市道路安全管理规划》金额有所增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    行政运行14.7万元，占31%；其他公路水路运输支出32.8万元，占69%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）基本支出行政运行支出14.7万元，主要用于办公费、伙食补助、差旅费、其他商品和服务支出。

（2）项目支出其他公路水路支出32.8万元，主要用于集中整治、公务接待、规划编制等经费支出。

    （六）关于治堵办2018年一般公共预算基本支出情况说明

治堵办2018年一般公共预算基本支出14.7万元，其中：

1.人员经费0万元，因为办公人员均为各单位抽调人员。

2.公用经费14.7万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于治堵办2018年政府性基金预算支出情况说明

    治堵办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于治堵办2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2018年安排因公出国（境）费用预算 0万元。与上年持平。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算0.4万元，比上年执行数增长18%。主要用于接待上级领导来义视察、调研、工作督察、指导等支出。增加的主要原因是批次增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算 0万元。与上年持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年治堵办机关运行经费财政拨款预算14.7万元。

2.政府采购情况

2018年治堵办政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2017年12月31日，治堵办预算单位共有车辆0 辆。单位价值200万元以上大型设备 0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

    2018年治堵办有规划编制《义乌市道路交通安全管理规划》1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款30.4万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。