一、义乌市交通运输局概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市关于交通运输工作的开展战略、法规和方针政策。拟订全市公路、水路交通运输行业的发展战略、规划、标准、规范性文件和产业政策及其组织实施、监督检查。指导公路、水路行业有关体制改革。

2.负责涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。

3.负责道路、水路运输市场监管。参与协调各种运输方式的综合平衡，引导运输结构的优化；负责道路、水路交通运输及相关业务、搬运装卸、运输服务等行业管理，组织制定相关政策、制度和标准并监督实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作；指导出租车行业管理工作。

4.负责公路、水路建设市场监管。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；指导全市公路、水路建设工作，组织、协调工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导交通运输基础设施管理和维护。

5.指导道路、水路运输行业安全生产和应急管理工作。负责路政、运政、航政管理工作。按规定协调国家重点物资运输和紧急客货运输。负责国、省道干线路网和农村公路路网的运行监测和协调工作。

6.负责提出公路、水路固定资产投资项目的规模、方向和资金安排建议。

7.指导交通运输信息化建设和交通运输行业技术进步，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全市公路、水路交通运输行业环境保护和节能减排工作。

8.按规定权限管理直属单位组织、人事、劳动工资、财务、职工教育培训和精神文明建设等工作。

9.负责交通运输行业的行政执法和监察工作。

10.负责交通战备日常工作。

    11.负责开展全市与国际和港澳台地区交通运输经济技术的合作与交流。

12.按照有关法律法规和职责规定“管行业必须管安全”的要求，在本行业发展规划中编制安全生产方面内容，层层落实安全生产责任制，在人、财、物等方面予以保障；组织实施有利于安全生产的产业政策和技术标准，定期分析行业安全生产形势，提出有针对性的安全防范措施，加强行业安全生产规章制度建设，引导生产经营单位应用先进、成熟、安全的工艺技术和设备，提高行业安全生产水平；加强对本行业生产经营单位安全生产工作的监督检查，定期组织开展行业安全生产考核，表彰先进，总结交流经验。

13.承办市委、市政府交办的其它事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，交通运输局部门预算包括：局本级预算、道路运输管理局、公路管理局、公路养护与应急保障中心、交通工程质量安全监督管理站和隧道管理所单位预算。

    二、交通运输局2018年部门预算安排情况说明
　　（一）收支预算情况总体说明　　     

     按照综合预算的原则，交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上级补助收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、交通运输、其他支出等支出。交通运输局2018年收支总预算70188.3万元。

（二）收入预算情况说明

交通运输局2018年收入预算70188.3万元，其中：一般公共预算拨款收入11356.13万元，占16.18%；政府性基金收入41270万元，占58.8%；上级补助收入（省补渠道）13406.27万元，占19.1%；上年结转4155.9万元，占5.92%。

（三）关于交通运输局2018年支出预算情况说明
　　交通运输局2018年支出预算70188.3万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2797.11万元、社会保障和就业支出747.54万元、城乡社区支出10190.01万元、交通运输25353.62万元、其他支出31100万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出5924.64万元，日常公用支出568.47万元，定额车辆经费305万元，个人交通补贴75.6万元，公共交通费8.07万元，项目支出63306.52万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明

交通运输局2018年财政拨款收支总预算52626.13万元。包括：一般公共预算拨款收入11356.13万元、政府性基金收入41270万元；支出包括：一般公共服务支出2770.07万元、社会保障和就业支出747.54万元、城乡社区支出10170万元、交通运输7838.52万元、其他支出31100万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

交通运输局2018年一般公共预算当年拨款15492万元，比2017年执行数减少5630.94万元，主要是调减城乡公交一体化财政补助至政府性基金预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）2797.11万元，占18.06%；社会保障及就业支出（类）747.54万元，占4.83%；城乡社区支出（类）0万元；交通运输（类）11947.35万元，占77.11%；其他支出（类）0万元。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）事务2797.11万元，主要用于人员工资、公用经费等基本支出。

（2）社会保障及就业支出（类）行政事业单位离退休（款）基本养老保险缴费支出等（项）事务747.54万元，主要用于人员基本养老保险缴费及职业年金等支出。

（3）城乡社区支出（类）农村基础设施建设支出（项）事务0万元。

（4）交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）事务2011.31万元，主要用于公路养护管理人员工资及公用经费等基本支出和农村公路、国省道小修保养及日常养护支出等项目支出。

（5）交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）事务2986.23万元，主要用于运输管理人员工资、公用经费等基本支出和公路附属设施安装及修复、公路标志标线工程、物业管理等项目支出。
　　（6）交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）事务4926.86万元，主要用于国省道小修保养、国省道日常管养、四好农村路补助、智慧公交等项目支出。

（7）交通运输（类）公路水路运输（款）对城市公交的补贴支出（项）事务0万元。

（8）交通运输（类）公路水路运输（款）对农村道路客运的补贴支出（项）事务415.88万元，主要用于省补助2017年农村道路客运车辆成品油价格改革财政补贴等项目支出。

（9）交通运输（类）公路水路运输（款）对出租车的补贴支出（项）事务1594.31万元，主要用于省补助2017年出租车成品油价格改革财政补贴等项目支出。

（10）交通运输（类）公路水路运输（款）车辆购置税及其他支出（项）事务12.76万元，主要用于新乐大桥车购税项目支出。

（11）其他支出（类）其他政府性基金支出（项）事务0万元。

    （六）一般公共预算基本支出情况说明

交通运输局2018年一般公共预算基本支出6881.78万元，其中：

1.人员经费5924.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

2.公用经费568.47万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3.定额车辆经费305万元,主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.个人定额交通补贴75.6万元，主要用于公务人员公务出行支出。

5.公共交通费8.07万元，主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。【用途详见《义乌市公务交通费管理暂行办法》（义财预[2016]28 号）】

（七）政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

2018年政府性基金预算当年拨款41290.01万元，比2017年执行数减少9855.86万元，主要是调减征地拆迁补偿及债券支出预算。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

    2018年无科学技术支出（类）。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）农村基础设施建设支出（项）事务10190.01万元，主要用于农村基础设施建设、农村公路大中修、农村公路小修保养、农村公路安保、标志标线及公路附属设施安装及修复、绿化提档、隧道加固工程等项目支出。

（2）其他支出（类）其他政府性基金支出（项）事务31100万元，主要用于城乡公交一体化财政补助项目支出。

（八）一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2018年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算30万元，比上年预算数减少4.46%。主要用于接待上级领导检查指导交通工作及同行业交流工作经验等支出。减少的主要原因是按上年度实际执行情况核减。

3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算305万元，比上年执行数增长58.85%。无公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出305万元，主要用于道路运输管理局、公路管理局和公路养护与应急保障中心等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因一是原本记入其他交通费用的经费在此项支出；二是新增特种车辆经费支出（公路管理局和公路养护与应急保障中心公路体制改革后新增特种车辆）。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年交通运输局及所属各预算单位的机关运行经费财政拨款预算2770.07万元。

2.政府采购情况

2018年交通运输局各单位政府采购预算总额555.62万元，其中：政府采购货物预算528.62万元、无政府采购工程预算、政府采购服务预算27万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2017年12月31日，交通运输局所属各预算单位共有车辆97辆，其中，应急机要通信用车26辆、一般执法执勤用车30辆、特种专业技术用车24辆、其他用车17辆。单位无价值200万元以上大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆，2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

    2018年有城乡公交一体化财政补助1个项目实行绩效目标管理，涉及政府性基金当年拨款31100万元，省补助资金0万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

    6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。