义乌工商职业技术学院2018年部门预算 

　　一、义乌工商学院概况 

　　（一）主要职能 

　　1. 学校以人才培养为根本任务，积极开展教学、科学研究、社会服务、文化传承创新等活动，致力于培养善于创新创业的应用型人才。 

　　2.  学校以开展全日制普通高等职业技术学历教育为主，并积极开展成人高等学历教育、非学历继续教育、留学生教育和其他教育形式。 

　　3.  学校根据社会需求、办学宗旨和培养目标，按照国家相关规定，设置和调整专业，优化专业结构。 

　　4.  学校根据相关政策，自主制定招生方案。学校建立学籍管理制度。 

　　5.  学校根据自身优势和人才培养目标要求，有计划地组织实施教育教学活动。学校建立教育教学管理制度，实施以教育教学质量为中心的内部评估制度，加强对专业课程质量的监控与评价，推动教育教学质量不断提高。 

　　6. 学校加强师资队伍建设，积极培养“双师型”教师。教师应自觉加强政治理论和专业知识学习，不断提高思想道德修养，按要求完成教学任务。 

　　7.  科学研究是学校办学活动的重要内容，是促进教育教学改革、创新人才培养模式的重要途径。学校通过积极开展科学研究实现知识创新、技术创新和成果转移，促进专业建设、人才培养和科技进步，提升学校的科技创新能力和社会服务能力。 

　　8.  学校营造自由宽松的学术环境和科学研究氛围，提倡学术自由，倡导严谨求实的学术风气，反对和杜绝学术不端行为。 

　　9.学校鼓励教师个人或集体、学院根据自身条件，自主开展科学研究、技术开发和社会服务；鼓励与其他院校、企事业单位、科研单位及其他社会组织，在科学研究、技术开发和成果推广等方面开展多种形式的合作。 

　　10.  学校鼓励协同创新、合作共建，坚持产学研协调发展，大力推进科技成果转化与推广，为地方经济社会发展提供科技和人才支撑；鼓励将产学研合作成果引入教学活动，鼓励科技成果产业化。 

　　11. 学校发挥专业特色和人才培养优势，为地方和企事业单位提供职业教育与继续教育。 

　　12.  学校坚持和发挥创业教育的特色优势，以合作共建创业孵化基地和创业实验室、开展创业技能公益培训等方式融入地方、服务地方。 

　　13.  学校充分发挥文化育人功能，以社会主义核心价值观为引领，弘扬民族精神；培养科学精神和人文精神，丰富和发展现代大学文化，实现大学文化建设与人才培养有机结合，促进学生的全面发展。 

　　（二）部门预算单位构成 

　　从预算单位构成看，义乌工商学院部门预算包括：学院本级预算。 

　　 二、义乌工商学院2018年部门预算安排情况说明

    （一）关于义乌工商学院2018年收支预算情况的总体说明　　　  

　　 按照综合预算的原则，义乌工商学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、专户资金收入、上级补助收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、其他支出。义乌工商学院2018年收支总预算 20849万元。 

　　（二）关于义乌工商学院2018年收入预算情况说明 

　　学院2018年收入预算20849万元，其中：一般公共预算拨款收入9919万元，占47.6%；政府性基金1441万元，占6.9%；专户资金8151万元，占 39.1%,省补资金1183万元，占5.7%;上年结转 155万元，占 0.7 %。  

　　（三）关于义乌工商学院2018年支出预算情况说明  

　　1.按支出功能分类，教育支出17477万元.；技术研究与开发支出10万元；社会保障和就业支出1921万元；其他支出1441万元。 

　　2.按支出用途分类，包括人员经费支出 12703万元；定额公用经费支出 816万元；定额车辆经费23万元；项目支出7307万元。  

　　（四）关于义乌工商学院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 

　　义乌工商学院2018年财政拨款收支总预算11360万元，包括：一般公共预算拨款收入 9919万元、政府性基金1441万元。支出包括：基本支出6229万元、项目支出5131万元。 

　　(五)关于义乌工商学院2018年一般公共预算当年拨款情况说明 

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　义乌工商学院2018年一般公共预算当年拨款11102万元，比2017年执行数(12904万元)减少1802万元。 

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况 

　　      教育支出（类）11102万元，占100 %。 

　 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　（1）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）人员经费支出6229万元，主要用于绩效工资支出和其他社会保障缴费支出。 

　　（2）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）基本建设支出69万元，主要用于实训室改造工程、环湖道路工程各公寓新生寝室抛光及寝室补漏工程（2016年续）。 

　　（3）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）对个人家庭补助支出325万元，主要用于学生资助及勤工助学支出。 

　　（4）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）安全技防经费7万元。主要用于安全保卫有关支出。 

　　（5）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）实训经费100万元。主要用于学生实习、实践等有关支出。 

　　（6）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）教改经费190万元。主要用于学院教学改革各种支出。 

　　（7）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）清华北大选调生人员经费178万元。主要用于清华北大人员各种支出。 

　　（8）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）新增设备购置费248万元。主要用于购买新增设备支出。 

　　（9）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）更新设备购置费226万元。主要用于学院设备更新支出。 

　　（10）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）公寓维护专项160万元。 主要用于学生公寓各种维护支出。 

　　（11）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）日常零星修缮费600万元。 主要用于学院各种零星修缮支出。 

　　（12）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）统战经费4万元。主要用于人武部及知联活动支出。 

　　（13）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）思政教育经费18万元。主要用于思政教师的有关支出。 

　　（14）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）专项业务培训费230万元。 主要用于教师各种培训支出。 

　　（15）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）就创经费70万元。主要用于学生就业与创业支出。 

　　（16）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）文献信息资源建设费115万元。主要用于图书采购及报刊订阅支出。 

　　（17）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）浙江省优质高职院校建设资金200万元。主要用于学院优质校建设有关支出。 

　　 （18）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）创新研究院经费280万元。 主要用于创新研究院专项支出。 

　　（19）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）科研经费200万元。主要用于学院科研项目支出。 

　　（20）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）信息化及弱电维护40万元。主要用于学院信息化建设及维护支出。 

　　（21）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）水电费400万元。主要用于学院正常用电支出。 

　　（22）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）举办运动会30万元。主要用于学生运动会支出。 

　　（六）关于义乌工商学院2018年一般公共预算基本支出情况说明 

　　义乌工商学院2018年一般公共预算基本支出 6229万元。主要是人员经费，包括绩效工资5255万元和其他社会保障缴费974万元。 

　　（七）关于义乌工商学院2018年政府性基金预算支出情况说明 

　　 1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况 

　　义乌工商学院2018年政府性基金预算当年拨款1441  万元，比2017年执行数增加1441万元，主要是用于基本建设项目支出。 

　　2.政府性基金预算当年拨款结构情况 

　　其他支出（类）1441万元，占100 %。 

　　3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况 

　　（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）“3A级景区及文化校园建设（2016年续）”96.15万元，主要用于学院景观建设等支出。 

　　（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）“食堂整体提升及改造工程”9.56万元，主要用于食堂改造。 

　　（3）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）“室外球场、道路及绿化改造等工程（2016年续）”106.3万元，主要用于基础设施建设支出。 

　　（4）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）“工商学院学生公寓空调线路安装改造（2016年续）”710万元，主要用于学生公寓空调线路改造支出。 

　　（5）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）“工商学院雪峰楼改造（2016年续）”365万元，主要用于教室改造。 

　　（6）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）“工商学院新建工程（2014年前）”108.5万元，主要用于新建工程的尾款支出。 

　　（7）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）“工商学院校园监控系统建设（2016年续）”45万元，主要用于监控设备的购置。…… 

　　（八）关于义乌工商学院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

     1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2018年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年数持平。

     2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算 0 万元，与上年数持平。

     3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年数持平。

　　(九)其他重要事项的情况说明 

　　1.机关运行经费 

　　2018年义乌工商学院的机关运行经费财政拨款预算400万元。主要用于水电费支出。 

　　2.政府采购情况 

　　2018年义乌工商学院政府采购预算总额474万元，其中：政府采购货物预算474万元。 

　　3.国有资产占有使用情况     

　　截至2017年12月31日，义乌工商学院算共有车辆8 辆，其中，小型轿车6辆、大型普通客车2辆。 

　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。 

　　 4.绩效目标设置情况 

　　 2018年义乌工商学院有“学生资助经费”“教改经费”、“科研经费”等三个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 715万元。 

　　三、名词解释 

　　 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　 2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 

　　 3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 

　　 4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　 5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。 

　　 6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。 

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

　　9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　10.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。