一、义乌市自然资源和规划局概况 

　　（一）主要职能 

　　1、负责贯彻执行国家、省、市有关城乡规划、测绘与地理信息管理等法律、法规、规章；起草城乡规划、测绘与地理信息管理的规范性文件，拟订有关技术标准和规范，并组织实施和监督检查。 

　　2、组织编制、修改城市总体规划并对实施情况进行评估；组织编制、修改近期建设规划、控制性详细规划及重要地块的修建性详细规划，负责城乡规划的审查、报批；共同组织编制各类专项规划；参与年度建设用地计划的制定；负责国有土地使用权出让规划条件的制定。 

　　3、参与制定全市经济和社会发展规划、土地利用总体规划；参与制定与城乡规划有关的行业发展规划。 

　　4、组织编制历史文化名城、名镇、名村保护规划，并对实施情况进行监督检查。 

　　5、负责统筹全市城乡规划管理工作，指导监督各镇街、各平台的城乡规划管理；负责全市城乡规划编制、审批、实施、修改的监督检查，纠正或者撤销违反城乡规划和城乡规划法律、法规作出的行政行为。 

　　6、负责城乡规划的组织实施；负责组织建设项目的选址论证，核发建设项目选址意见书、建设项目用地规划许可证；审核建设项目的建设工程设计方案，核发建设工程规划许可证；负责对建设工程的放样验线、基础核实，核发建设工程验线证明；负责对建设工程进行竣工规划核实，核发建设工程规划核实确认书。 

　　7、负责核发乡村建设规划许可证；参与全市新农村建设、小城市建设的培育工作。 

　　8、负责编制基础测绘等相关规划与计划并组织实施，负责其他测绘项目、地图、测绘成果与地理信息的管理，负责地理市情监测，提供测绘与地理信息公共服务；负责地理空间数据交换和共享，负责“数字义乌”地理空间框架建设与管理；负责地理信息市场的监督与管理；指导和组织协调地理信息的标准、质量和技术的管理；负责测量标志的管理和维护。 

　　9、负责全市城乡规划、测绘与地理信息行业管理；负责全市城乡规划编制单位、测绘单位资质管理；负责全市注册规划师、注册测绘师执业资格管理。 

　　10、负责对违反规划编制资质法律、法规行为的行政处罚；负责对违反测绘与地理信息法律、法规行为的行政处罚；负责对违法建设行为影响规划程度的认定。 

　　11、承担义乌市规划委员会办公室的日常工作。 

　　12、承办市委、市政府交办的其他事项。 

　　（二）部门预算单位构成 

　　从预算单位构成看，义乌市自然资源和规划局部门预算包括：局本级预算、局属义乌市规划管理处单位预算和局属义乌市测绘管理处单位预算。 

二、规划局2018年部门预算安排情况说明 　

　 （一）关于规划局2018年收支预算情况的总体说明 　

按照综合预算的原则，规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区事务支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出。规划局2018年收支总预算4384.38万元。

（二）关于规划局2018年收入预算情况说明　　　

规划局2018年收入预算4384.38万元，其中： 一般公共预算拨款收入4065.19 万元，占92.72%;上级补助收入300.22万元，占6.85%；上年结转18.97 万元，占0.43%。

（三）关于规划局2018年支出预算情况说明                                                                                          

规划局2018年支出预算4384.38万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2.38万元、社会保障和就业支出108.18万元、节能环保支出300万元、城乡社区事务支出3424.13万元、国土海洋气象等支出494.45万元、住房保障支出55.24万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出783.26万元，日常公用支出135.38万元，个人交通补贴支出24.84万元，公共交通费支出1.836万元，项目支出3439.06万元。

（四）关于规划局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

规划局2018年财政拨款收支总预算4065.19万元。包括：一般公共服务支出2.38万元、社会保障和就业支出108.18万元、城乡社区事务支出3412.92万元、国土海洋气象等支出493.71万元、住房保障支出48万元。

（五）关于规划局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1、 一般公共预算当年拨款规模变化情况

规划局2018年一般公共预算当年拨款4084.16万元，比2017年执行数增加820.23万元，主要是增加了传统村落、历史文化名村保护与发展规划编制、地理国情监测和义乌市政务地理信息资源采集更新三个项目以及1:500地形图测绘和第一次地理国情普查两个项目较往年经费有所增加。

2、 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2.38万元，占0.06%；社会保障和就业支出108.18万元，占2.65%；城乡社区事务支出（类）3424.13万元，占83.84%；国土海洋气象等支出494.23万元，占12.1%，住房保障支出（类）55.24万元，占1.35%。

3、 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）2.38万元，主要用于局党组织活动支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）77.27万元，主要用于局机关及下属单位人员的基本养老保险缴费支出。 

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）30.91万元，主要用于局机关及下属单位人员的职业年金缴费支出。 

（4）城乡社区事务支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）386.94万元，主要用于局机关人员经费、定额公用经费、定额交通补贴。

（5）城乡社区事务支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）554万元，主要用于局机关人事教育纪检监察工作经费、政策法规管理费、行政审批窗口管理费、公务接待费、法律顾问费、规划专家评审费、规划编制项目管理经费、档案组卷及信息化经费、城市规划展示馆运营维护费的支出。

（6）城乡社区支事务出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2483.19万元，主要用于局宣传与信息经费、、规划管理经费、公告公示费、灰线验线测量、新增道路管线普查、控规全覆盖及动态更新编制经费、专项规划及研究编制经费、城市设计全覆盖经费、义乌市地下管线综合管理信息系统运行维护、规划管理信息系统升级维护费的支出；规划管理处事业在职和临时人员经费、定额公用经费、退休公用经费、定额交通补贴、专用耗材费、建设工程定位放样、基础核实等劳保用品、党组织活动经费、档案组卷费、专项印刷费的支出。 

（7） 国土海洋气象等支出（类）测绘事务（款）事业运行（项）67.33万元，主要用于测绘管理处事业和临时人员经费、定额公用经费、定额交通补贴的支出。 

（8） 国土海洋气象等支出（类）测绘事务（款）基础测绘（项）426.9万元，主要用于测量标志保护保管员津贴、专用耗材费、地图市场与测绘市场专项检查费、宣传费、公务招待费、1：500地形图测绘、地理国情监测、测绘成果质量监督检查、“数字义乌”公共服务平台运维及更新、义乌市政务地理信息资源采集更新、测量标志日常维护、第一次地理国情普查的支出。 

（9）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）48万元，主要用于农村困难群众危房救助改造的支出。

（10）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）7.24万元，主要用于省派规划督察员工作的支出。

（六）关于规划局2018年一般公共预算基本支出情况说明

规划局2018年一般公共预算基本支出945.32万元，其中：

1.人员经费783.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费等。

2.公用经费135.38万元，主要包括：办公费、伙食补助费、其他商品和服务支出。

3.定额车辆经费0万元。

4.个人定额交通补贴24.84万元，主要用于公务人员公务出行支出。

5.公共交通费1.836万元，主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。【用途详见《义乌市公务交通费管理暂行办法》（义财预[2016]28 号）】 

（七）关于规划局2018年政府性基金预算支出情况说明

规划局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于规划局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2018年安排因公出国（境）费用预算0 万元，比上年执行数增长（或下降）0 %。增加（或减少）的主要原因是与上年持平。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算5万元，比上年执行数增加53.6%主要用于接待专家、项目评审会等支出。增加的主要原因是：我局公务接待支出主要用于外请专家和项目组的接待。近年来，随着城市化的不断推进，城市品质不高的问题越来越突出。根据市委市政府的工作部署，我局积极引进大院名所、大师名家参与我市的城市规划建设工作，相应的专家接待费用有所增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年执行数增长（或下降）0 %。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0万元，增加（或减少）的主要原因是与上年持平。

1.机关运行经费

2018年规划局本级、规划管理处和测绘管理处等两个下属单位的机关运行经费财政拨款预算135.38万元。

2.政府采购情况

2018年规划局各单位政府采购预算总额2996.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务2996.5万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，规划局及所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，应急机要通信用车0 辆、一般执法执勤用车 0辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

2018年部门预算安排购置车辆 0 辆、单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）（或2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。

　4.绩效目标设置情况

2018年规划局有城市规划展示馆运营维护费和1:500地形图测绘两个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款656万元。

三、名词解释 

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

5.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件

2018年度规划局预算公开附件(1).xls