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　　一、义乌市农合联执委会 (义乌市供销联社)概况

　　（一）主要职能

　　1、宣传贯彻党委政府的农村路线方针政策，参与党委政府农村政策的制定；拟定农民合作经济组织发展规划；指导建立农民合作经济组织和农业社会化服务体系。

　　2、执行市农合联成员（代表) 大会和理事会的决议，指导、协调成员开展横向和纵向合作，促使市农合联成为农民自我服务、自我管理的综合平台。

　　3、引导促进农民合作社扩大组织规模，培育各类合作经济组织，拓展服务功能，发展一体经营，构建集生产、供销、信用等服务功能于一体的综合性农民合作经济组织。

　　4、开展农情调研、提出政策建议，负责农、林、牧、渔技术推广，农机推广及动植物防疫等政策、方案的执行。

　　5、做好涉农物资供销服务，以及名品、名企、名牌的市场培育工作。拓展休闲旅游、对外交流、农产品加工、劳务就业、资源利用等业务和功能。

　　6、协助落实扶持农民合作经济组织的政策措施，宣传普及合作经济有关知识，提供信息、融资、培训等服务。加强农民资金互助联合会资金使用的指导监督，掌握农民合作基金使用情况。

　　7、继续履行供销联社职能，建立和完善社有资产保值增值指标体系，制定考核标准，组织经济责任审计和内部财务开支审计监督工作，配合审计部门进行各项审计工作，加强社有资产监督、管理工作。

　　8、承办市委、市政府交办的其他事项。

　　(二)部门预算单位构成

　　义乌市农合联执委会 (义乌市供销联社)部门预算包括:本级预算和下属义乌市农技推广服务中心。

　　二、义乌市农合联执委会 (义乌市供销联社)部门预算安排情况说明

　　（一）关于义乌市农合联执委会 (义乌市供销联社)2018年收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算的原则，义乌市农合联执委会所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、省补资金收入、单位支出户结余。支出包括：行政运行支出、事业运行支出、农业生产支持补贴支出、农业资源保护修复与利用支出、农业保险保费配套支出、病虫害控制和农产品质量安全支出、其他农林水支出、农产品质量安全支出、商业流通事务支出、耕地开垦费安排支出、其他农业支出等。义乌市农合联执委会 (义乌市供销联社)2018年收支总预算8130.04万元。

　　（二）关于义乌市农合联执委会 (义乌市供销联社)2018年收入预算情况说明

　　义乌市农合联执委会 (义乌市供销联社)2018年收入预算8130.04万元，其中：一般公共预算拨款收入5923.64万元，占预算收入72.86%；上年结转760.80万元，占预算收入9.36 %；省补资金收入1445.60万元，占预算收入17.78%。

　　（三）关于义乌市农合联执委会 (义乌市供销联社)2018年支出预算情况说明

　　义乌市农合联执委会 (义乌市供销联社)2018年支出预算8130.04万元。

　　1、按支出功能分类，农业支出6067.59万元包括：其他农业支出4318.12万元，农业生产支持补贴600万元，农业资源保护修复与利用315.25万元，其他农林水支出714.49万元，科技转化与推广服务支出23万元，病虫害控制支出20万元，农产品质量安全业务支出51.5万元，事业运行25.23万元。其他商业流通事务支出118.42万元；农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出125万元；行政运行支出668.15万元，事业运行914.91万元；社会保障和就业支出225.97万元；技术研究与开发10万元。

　　2、按支出用途分类，包括人员经费支出1602万元；定额公用经费159.40万元；个人定额交通补贴47.63万元；项目经费6321.01万元。

　　（四）关于义乌市农合联执委会 (义乌市供销联社)2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　义乌市农合联执委会 (义乌市供销联社)2018年财政拨款收支预算5923.64万元。包括：一般公共预算拨款收入5923.64万元。支出包括农业支出4146.18万元（其中其他农业支出3326.45万元，其他农林水支出700万元，农产品质量安全业务支出,51.5万元，事业运行25.23万元，科技转化与推广服务支出23万元；病虫害控制支出20万元）；商业流通事务支出3.42万元；行政运行支出659.15万元，事业运行888.92万元，社会保障和就业支出225.97万元。

　　（五）关于义乌市农合联执委会 (义乌市供销联社)2018年一般公共预算当年拨款情况说明

　　1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　义乌市农合联执委会 (义乌市供销联社)2018年一般公共预算当年拨款5923.64万元，比2017年执行增加682.92万元，主要原因是2018年粮食生产补助资金2200万元比2017年的1520万元增加680万元

　　2、一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　（1）社会保障和就业支出225.97万元——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保费支出161.41万元、机关事业单位职业年金缴费支出64.56万元主要用于机关事业单位人员的基本养老保支出。

　　（2）农林水支出——农业支出——行政运行659.15万元，主要用于农合联机关行政人员的工资和日常公用经费等。

　　（3）农林水支出——农业支出——事业运行888.92万元，主要用于农技推广服务中心人员的工资和日常公用经费支出等。

　　（4）农林水支出——农业支出——科技转化与推广服务支出23万元，主要用于科技转化与推广服务的生产补贴。

　　（5）农林水支出——农业支出——病虫害控制20万元，主要用于病虫害控制的成本支出。

　　（6）农林水支出——农业支出——农产品质量安全支出51.5万元，主要用于农产品质量安全工作的成本支出。

　　（7）农林水支出——其他农林水支出700万元，主要用于义乌市发展特色农业补助的资金支出。

　　（8）农林水支出——农业支出——其他农业支出3326.45万元，主要用于粮食生产补助资金2200万元，农机购置补贴配套320万元，粮食生产沃土工程资金115万元农药、化肥等农业投入品废弃包装物回收处理专项经费支出250万元，农资储备补贴100万元，农业保险保费支出325万元，精准扶贫专项经费支出30万元，事业运行费25.23万元（办公设备的购置和更新）农产品质量安全快速检测系统建设及维护费24万元，发展特色农业扶持资金项目专家评审费12万元，党组织活动经费7.56万元。新型职业农民培育经费7.10万元等。

　　(9)农林水支出——农业支出——其他商业流通事务支出3.42万元，主要用于供销系统（企业）离休干部的管理支出和转业干部“八一”慰问支出。

　　（六）关于义乌市农合联执委会 (义乌市供销联社)2018年一般公共预算基本支出情况说明

　　义乌市农合联执委会 (义乌市供销联社)2018年一般公共预算基本支出1809.03万元，其中：

　　1、人员经费1602万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险经费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　2、公用经费159.40万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　3、个人定额交通补贴47.63万元，主要用于公务人员公务出行支出。

　　（七）关于义乌市农合联执委会 (义乌市供销联社)2018年政府性基金预算支出情况说明

　　1、政府性基金预算当年拨款规模变化情况

　　义乌市农合联执委会 (义乌市供销联社)2018年政府性基金预算当年拨款102万元。

　　（八）关于义乌市农合联执委会 (义乌市供销联社)2018年一般预算“三公”经费预算情况说明

　　（八）关于XX（局）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2018年无安排因公出国（境），所以2018年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年比无变化。2018年我单位没有因公出国（境）计划和实际工作需要，所以2018年我单位没有安排因公出国（境）的费用。

　　2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算5.3万元，比2017 年3.72万元，净增1.58万元，增长42.47%。主要用于2018年度招商引资项目和专家评审项目招待，其他用于接待上级主管部门检查、指导工作人员和同行业来学习和经验交流人员。增加原因是因为2018年度有招商引资项目和专家评审项目的公务招待支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年比无变化。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年比无变化；公务用车运行维护费支出0万元，与上年比无变化。因本单位不设公务用车，所以没有公务用车购置费和运行维护费。

　　（九）其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2018年义乌市农合联执委会 (义乌市供销联社)本级、农技推广服务中心的运行经费财政拨款预算159.40万元。

　　2、政府采购情况

　　2018年义乌市农合联执委会 (义乌市供销联社)各单位政府采购预算总额24.15万元，其中：政府采购货物预算22.63万元，政府采购服务预算1.52万元。

　　3、绩效目标设置情况

　　2018年义乌市农合联执委会 (义乌市供销联社)有农业保险保费专项经费一个项目，实行绩效目标管理金额325万元，涉及一般公共预算当年拨款325万元。

　　4.国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，义乌市农合联执委会 (义乌市供销联社)及所属各预算单位无公用车辆，没有单位价值200万元以上大型设备。

　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

　　6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的

　　情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　10.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　义乌市农合联执委会

　　2018年3月1日

附件

新2018年部门预算公开表格样式(1).doc