（一）关于义乌市佛堂文化旅游区管委会2018年收支预算情况的总体说明

　　  按照综合预算的原则，义乌市佛堂文化旅游区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出。佛堂文化旅游区管委会2018年收支总预算130.700471万元。 

　　（二）关于义乌市佛堂文化旅游区管委会2018年收入预算情况说明 

　　义乌市佛堂文化旅游区管委会2018年收入预算   万元，其中：一般公共预算拨款收入129.5983万元，占 99.2%；上年结转 1.102171 万元，占0.8 %。  

　　（三）关于义乌市佛堂文化旅游区管委会2018年支出预算情况说明  

 　　义乌市佛堂文化旅游区管委会2018年支出预算 129.5983万元。

　　1.按支出功能分类，包括文化体育与传媒支出129.5983万元。 

　　2.按支出用途分类，包括人员支出 6.6万元，日常公用支出16.2533万元，个人交通补贴6.3万元，公共交通费0.945万元，项目支出 99.5万元。 

　　（四）关于义乌市佛堂文化旅游区管委会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 

　　义乌市佛堂文化旅游区管委会2018年财政拨款收支总预算 129.5983 万元。包括：一般公共预算拨款收入129.5983万元、政府性基金收入 0 万元；支出包括：文化体育与传媒支出129.5983万元。 

　　（五）关于义乌市佛堂文化旅游区管委会2018年一般公共预算当年拨款情况说明 

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　义乌市佛堂文化旅游区管委会2018年一般公共预算当年拨款129.5983万元，比2017年执行数减少2.044155万元。主要原因是临聘人员工资福利支出减少。 

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况 

　　    文化体育与传媒支出（类）129.5983万元，占100 %。 

　　    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　（1）文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）事务30.0983万元，主要用于管委会日常办公费、伙食费、其他交通费等支出。 

　　（2）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）事务99.5万元，主要用于江滨码头清淤保洁、老街破损维护、古民居苑水电及维护、乌克兰国家艺术家联盟中国创作基地运营费等支出。 

　　    （六）关于义乌市佛堂文化旅游区管委会2018年一般公共预算基本支出情况说明 

　　义乌市佛堂文化旅游区管委会2018年一般公共预算基本支出30.0983万元，其中： 

　　1.人员经费 6.6万元，主要包括：伙食补助费； 

　　2.公用经费 16.2533万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出； 

　　3.个人定额交通补贴 6.3 万元，主要用于公务人员公务出行支出。 

　　4.公共交通费0.945万元，主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。【用途详见《义乌市公务交通费管理暂行办法》（义财预[2017]28 号）】 

　　（七）关于义乌市佛堂文化旅游区管委会2018年政府性基金预算支出情况说明 

　　    义乌市佛堂文化旅游区管委会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　（八）关于义乌市佛堂文化旅游区管委会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

　　1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2018年安排因公出国（境）费用预算 0 万元,与上年持平。 

　　2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算5万元，比上年执行数增长42.8 %。主要用于接待来古镇考察的招商团队、上级有关部门公务接待支出。增加的主要原因是随着古镇知名度的提升，来考察与洽谈合作开发古镇旅游的团队增加。 

　　3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算 0万元，与上年持平。

　　（九）其他重要事项的情况说明 

　　1.机关运行经费 

　　2018年义乌市佛堂文化旅游区管委会本级机关运行经费财政拨款预算14.8533万元。 

　　2.政府采购情况 

　　2018年义乌市佛堂文化旅游区管委会政府采购预算总额 51.5万元，其中：政府采购服务预算51.5万元。 

　　3.国有资产占有使用情况  

　　截至2017年12月31日，义乌市佛堂文化旅游区管委会预算单位无公务车辆，无单位价值200万元以上大型设备。  

　　　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。  

　　4.绩效目标设置情况  

　　2018年义乌市佛堂文化旅游区管委会没有项目实行绩效目标管理。 

　　三、名词解释 

　　    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 

　　    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 

　　    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。 

　　    6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。 

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

　　9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　10.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。