一、义乌市委政法委概况 

　　    （一）主要职能 

　　1、根据党的路线方针政策和市委的决策部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动。2、组织、指导全市维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。3、检查政法部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。4、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作5、牵头协调全市社会管理工作，推进社会管理创新，组织开展社会治安综合治理，营造安定有序的社会环境。6、组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。7、组织落实“平安义乌”建设措施，推进基层平安创建工作。8、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助市委考察、管理政法部门的领导干部。9、组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违法违纪行为。10、研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳平安宣传和舆论引导工作。11、组织开展调查研究，及时向市委报告政法工作的重大情况。12、承办市委和上级政法委交办的其他事项。 

　　（二）内设机构：根据职责，市委政法委分6个职能科室，办公室、政治处、维稳室、综治室、执法监督室、社会管理指导室。下属事业单位：法学会秘书处。 

　　人员配制基本情况：现有正式在编行政人员12名、事业编制1名、退休人员5名；借用政法系统工作人员9名（公安局3名、检察院1名、法院2名、司法局3名，均为正式干警）；雇员2名。 

　　2.部门预算单位构成 

　　从预算单位构成看，市政法委部门预算为本级预算。下属事业单位与本委统一核算。 

　　二、义乌市委政法委2018年部门预算安排情况说明 　　

   （一）关于义乌市委政法委2018年收支预算情况的总体说明

　　    按照综合预算的原则，义乌市委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业等支出……。 

　　    2018年收支总预算358.28万元，2017年收支总预算301.7万元。与上年相比增加56.58万元，主要原因是用于市网格化指挥中心场地改造（2015年）的政府性基金预算31万元调增项目、2017年结转的成品油市场专项整治经费23万元及人员经费的增加。 

　　（二）义乌市委政法委2018年收入预算情况说明 

　　义乌市委政法委2018年收入预算358.28万元，其中：一般公共预算拨款收入289.51万元，占80.81%；政府性基金收入31万元，占8.65%；上年结转 37.77万元，占10.54 %。  

　　（三）义乌市委政法委2018年支出预算情况说明 　　　　

    义乌市委政法委2018年支出预算358.28万元。

　　1.按支出功能分类，包括行政运行89.38万元、社会保障和就业支出3.65万元、其他公安支出247.11万元。 

　　2.按支出用途分类，包括人员支出26.22万元，日常公用支出66.81万元，项目支出247.11万元。 

　　（四）义乌市委政法委2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 

　　义乌市委政法委2018年财政拨款收支预算320.51 万元。包括：一般公共预算拨款收入289.51 万元、政府性基金收入31万元；支出包括：行政运行75.17万元、其他交通费用18.13万元、社会保障和就业支出3.65万元、其他公安支出161.56万元、其他政府性基金支出31万元。 

　　（五）义乌市委政法委2018年一般公共预算当年拨款情况说明 

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　义乌市委政法委2018年一般公共预算当年拨款289.51  万元，比2017年执行数减少60.08万元，主要是其他国防支出（人武部年终奖励）。 

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况 

　　 基本支出96.51万元，占33.33 %；项目支出（其他公安支出）193万元，占66.67 %. 

　 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　（1）2040201行政运行92.86万元，主要用于事业在职人员经费；临时人员经费；行政、事业、退休人员办公经费、体检、伙食补贴、定额交通补贴等. 

　　（2）2040299其他公安支出193万元，主要用于市平安办、维稳办、法学会秘书处正常业务开展支出；业务培训支出；综治和执法监督工作专项支出；基层社会治理工作支出；见义勇为专项支出；网格指数测评工作经费支出、平安宣传工作经费及办公设备购置费等. 

　　（3）20805社会保障和就业支出3.65 万元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出. 

　　（4）2290499政府性基金支出31万元，用于市网格化指挥中心场地改造工程（2015年）基建支出。 

 （六）义乌市委政法委2018年一般公共预算基本支出情况说明 

　　义乌市委政法委2018年一般公共预算基本支出96.51 万元，其中： 

　　1.人员经费26.22万元，主要包括：基本工资、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、职业年金缴费等。 

　　2.公用经费52.16万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出等。 

　　3.个人定额交通补贴15.77万元，主要用于公务人员公务出行支出。 

　　4.公共交通费2.37万元，主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。【用途详见《义乌市公务交通费管理暂行办法》（义财预[2017]28 号）】 

　　（七）义乌市委政法委2018年政府性基金预算支出情况说明 

　　2018年度财政安排政府性基金预算31万元，用于市网格化指挥中心场地改造工程（2015年）基建支出，比2017年增加31万元。增减原因是财政资金安排渠道不同（2017年度为公共财政预算，2018年度为政府性基金预算）。 

　　（八）义乌市委政法委2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

   1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2018年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0万元。主要用于各部门单位人员的……等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算5.5万元，比上年执行数增长38.43 %。增加原因为预计来访客人增加。主要用于接待各级政法委来义检查、指导工作及其他省市兄弟单位来义考察学习交流等公务接待支出。

    3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0万元。其中，公务用车购置支出0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的  辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　（九）其他重要事项的情况说明 

　　1.机关运行经费 

　　2018年义乌市委政法委的机关运行经费财政拨款预算  52.16万元。 

　　2.政府采购情况 

　　2018年义乌市委政法委政府采购货物预算总额5.8万元. 

　　3.国有资产占有使用情况 

　　截至2017年12月31日，市委政法委实际共有车辆0 辆，其中，应急机要通信用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车 0辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。 

　 4.绩效目标设置情况 

　 2018年政法委安排的平安宣传工作经费项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款48万元。 

　　三、名词解释 

　　    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 

　　    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 

　　    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。 

　　    6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。 

　    　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　    　8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

　    　9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　    　10.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。 

　　附件： 义乌市委政法委2018年部门预算公开表