中共义乌市委党校(浙江义乌干部学院)2018年部门预算

一、党校(干部学院)概况

（一）主要职能

  1、为在职干部、企事业单位行政人员、党外人士提供教育服务

  2、培训党员领导干部

  3、宣传政策法规

  4、开展社会调研

  5、义乌社会经济和义乌党史研究

  6、撰写论文或调研报告

  7、对外培训

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，党校(干部学院)部门预算包括：本级预算。

二、党校(干部学院)2018年部门预算安排情况说明
　　（一）关于党校(干部学院)2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，党校(干部学院)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、其他支出。党校(干部学院)2018年收支总预算1211.16万元。

（二）关于党校(干部学院)2018年收入预算情况说明

党校(干部学院)2018年收入预算1211.16万元，其中：一般公共预算拨款收入1075.99万元，占88.84%；政府性基金收入135.1万元，占11.154%；上年结转0.07万元，占0.006%。

（三）关于党校(干部学院)2018年支出预算情况说明
　　党校(干部学院)2018年支出预算1211.16万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出976.94万元、社会保障和就业支出99.12万元、其他支出135.1万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出726.44万元，日常公用支出59.79万元，个人交通补贴20.28万元，项目支出404.65万元。

（四）关于党校(干部学院)2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

党校(干部学院)2018年财政拨款收支总预算1211.09万元。包括：一般公共预算拨款收入1075.99万元、政府性基金收入135.1万元；支出包括：教育支出976.87万元、社会保障和就业支出99.12万元，其他支出135.1万元。

（五）关于党校(干部学院)2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

党校(干部学院)2018年一般公共预算当年拨款1075.99万元，比2017年执行数(1237.38万元)减少161.39万元，主要是人员经费支出减少145.28万元、公用经费支出减少3.96万元，公共交通费和个人定额交通补贴支出减少0.69万元，基本建设等项目经费支出减少11.46万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    教育支出（类）976.87万元，占90.79%；社会保障和就业支出（类）99.12万元，占9.21 %。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）事务976.87万元，主要用于人员经费、日常公用经费，设施设备维修维护、培训、印刷、物业管理、校园增绿及环境整治等支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务     70.8万元，主要用于党校（干部学院）工作人员基本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务28.32万元，主要用于党校（干部学院）工作人员职业年金缴费支出。

    （六）关于党校(干部学院)2018年一般公共预算基本支出情况说明

党校(干部学院)2018年一般公共预算基本支出806.51万元，其中：

1.人员经费726.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、职业年金缴费、医疗费补助支出等。

2.公用经费59.79万元，主要包括：办公费、伙食补助费、其他商品和服务支出。

3．定额车辆经费0万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.个人定额交通补贴20.28万元，主要用于公务人员公务出行支出。

5.公共交通费0万元。主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。【用途详见《义乌市公务交通费管理暂行办法》（义财预[2016]28 号）】

（七）关于党校(干部学院)2018年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

党校(干部学院)2018年政府性基金预算当年拨款135.1万元，比2017年执行数（120万元）增加15.1万元，主要是基本建设两个项目预算费用的增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

    其他支出（类）135.1万元，占100 %。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

其他支出（类）其他政府基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）事务135.1万元，主要用于水电费、大型修缮。

（八）关于党校(干部学院)2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。主要用于单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算6万元，比上年执行数5.9997万元增长0.005%(3元)。主要用于接待上级党校、干部学院、行政学院等支出。增加的主要原因是增设浙江义乌干部学院的牌子之后上级党校、干部学院、行政学院来校人数的增加。

3. 公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年党校(干部学院)的机关运行经费财政拨款预算0万元。

2.政府采购情况

2018年党校(干部学院)政府采购预算总额17.91万元，其中：政府采购货物预算17.91万元, 政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2017年12月31日，党校(干部学院)共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

    2018年党校(干部学院)有报告厅整体维修1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款30万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

    6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。