义乌市旅展委2018年部门预算 

　　一、旅展委概况 

　　（一）主要职能 

　　1.贯彻执行国家、省有关旅游与会展业发展的法律、法规、规章和方针、政策。拟订旅游与会展业发展的中长期规划、发展战略、产业政策、重点项目规划和年度工作目标，并组织实施和检查。 

　　2.指导各镇街做好辖区内的旅游规划；指导重点旅游区域、旅游线路的规划开发，推动我市购物旅游、商务会展旅游、文化旅游、休闲度假旅游、乡村旅游、红色旅游等特色旅游产业发展。 

　　3.引导和协调旅游业引入社会投资和利用外资工作；负责旅游项目的审核工作，指导和配合重点旅游开发项目的建设工作；配合财政部门及上级旅游部门做好旅游专项资金审核、使用和监管工作。 

　　4.负责全市旅游业的行业管理，制定行业管理规范并组织实施；指导旅游行业协会工作；指导全市旅游行业的精神文明建设和诚信体系建设；指导旅游应急救援工作。 

　　5.组织开展中国优秀旅游城市和中国国际商务旅游目的地城市创建工作。 

　　6.负责3A级及以下景区的评定工作，负责4A级景区的初评、推荐和申报工作，负责5A级景区的推进工作；负责旅游饭店的星级评定工作；负责旅行社的星级评定工作。 

　　7.制定旅游市场规划和年度旅游活动方案并组织实施；组织全市旅游整体形象的宣传和重大促销活动；负责收集研究国内外旅游市场动态信息，向旅游企业发布市场信息。 

　　8.负责对全市旅游从业人员的教育培训和岗位资格考试认证等工作，指导和协调旅游行业的人才资源开发工作。 

　　9.监督检查旅游市场秩序和服务质量，保护旅游消费者和旅游经营者的合法权益。  

　　10.负责旅游资源的普查、规划，协调旅游资源的开发利用和保护工作。 

　　11.管理、指导全市会展工作，牵头召开联席会议，研究、协调、解决会展业发展中出现的问题；承担会展服务企业和会展业联合会的指导工作，对各类会展项目进行指导、报备、监督管理。 

　　12.开展会展业的对外交流与合作，培育和引进国内外知名会展机构来义设立办事处或举办展会。 

　　13.负责推进义博会境外展工作；组织企业参加国内重要展会；配合上级做好中国国际旅游商品博览会各项工作；指导旅游商品的研发工作。 

　　14.负责旅游会展业的数据统计、研究分析、信息发布工作。 

　　15.负责会展业发展专项资金的使用计划、申请受理和审核管理。 

　　16.参与市委、市政府主办的各项重大会展活动的组织策划和指导协调，协调有关部门和单位做好展会配套服务工作。 

　　17.按照有关法律法规和职责规定“管行业必须管安全”的要求，层层落实安全生产责任制，在人、财、物等方面予以保障；加强对本行业生产经营单位安全生产工作的监督检查。 

　　18.承办市委、市政府交办的其他事项。 

　　二、旅展委2018年部门安排情况说明 

　　（一）部门预算单位构成 

　　从预算单位构成看，旅展委部门预算包括：委本级预算、委属旅游质量监督管理所单位预算、委属旅游推广服务中心。 

　　按照综合预算的原则，义乌市旅游与会展管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上级补助收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、其他支出等旅展委2018年收支总预算2948.78万元。 

　　（二）关于旅展委2018年收入预算情况说明 

　　旅展委2018年收入预算2948.78万元，其中：一般公共预算拨款收入1092.84万元，占37.06%；政府性基金收入1738万元，占58.94%；上级补助112万元，占3.8%；上年结转5.94万元，占0.2%。  

　　（三）关于旅展委2018年支出预算情况说明 

　　　旅展委2018年支出预算2948.78 万元。 

　　1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出88.05   万元、商品服务业等支出1122.73万元、其他支出1738万元。 

　　2.按支出用途分类，包括人员支出668.36万元，日常公用支出62.64万元，定额交通补贴20.22万元，公共交通费2.31万元，项目支出2195.25万元。 

　　（四）关于旅展委2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 

　　旅展委2018年财政拨款收支总预算2830.84 万元。包括：一般公共预算拨款收入1092.84万元、政府性基金收入  1738万元；支出包括：社会保障和就业支出88.05万元；商品服务业支出1004.79万元；其它支出1738万元。 

　　（五）旅展委2018年一般公共预算当年拨款情况说明 

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　旅展委2018年一般公共预算当年拨款1092.84万元，比2017年执行数减少31.13万元，主要是减少项目经费。 

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况 

　　社会保障和就业支出88.05万元，占8.06%；商品服务业等支出1004.79万元，占91.94%。 

　　。 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休单位基本养老保险缴费支出(款)88.05万元，主要用于委机关及下属单位人员的基本养老保险缴费支出。 

　　（2）商品服务业等支出（类）旅游与管理服务支出（款）行政支出、旅游宣传、旅游行业业务管理（项）事务1004.79    万元，主要用于其他旅游业管理与服务支出。 

　　（六）关于旅展委主管2018年一般公共预算基本支出情况说明 

　　旅展委2018年一般公共预算基本支出753.53万元，其中： 

　　1.人员经费668.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　2.公用经费62.64万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

　　3.定额车辆经费无。 

　　4.个人定额交通补贴20.22万元，主要用于公务人员公务出行支出。 

　　5.公共交通费2.31万元，主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。 

　　（七）关于旅展委2018年政府性基金预算支出情况说明 

　　  1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况 

　　旅展委2018年政府性基金预算当年拨款1738 万元，比2017年执行数减少702万元，主要是主要用于扶持旅游业和旅博会。 

　　2.政府性基金预算当年拨款结构情况 

　　 其他支出（类）1738万元，占100 %。 

　　3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况 

　　（1）其它支出（类）其它政府性基金及对应专项债务收入安排支出（款）其它政府性基金支出（项）事务1738    万元，主要用于扶持旅游业和旅博会。 

　　（八）关于旅展委2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

　　 1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2018年安排因公出国（境）费用预算 0 万元,与上年持平。

　　2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算8 万元，比上年执行数下降33.3 %。主要用于接待旅博会接待、招商引资以及接待各地旅游部门考察人员、上级部门检查、调研、同级部门交流。 减少的主要原因是响应政府号召，开源节流，严禁奢侈浪费。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年持平。其中，公务用车购置0 万元，批准购置的0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出0 万元。  

　　（九）其他重要事项的情况说明 

　　1.机关运行经费 

　　2018年旅展委本级、下属旅游质量监督管理所、旅游推广服务中心等机关运行经费财政拨款预算73.32万元。 

　　2.政府采购情况 

　　2018年旅展委各单位政府采购预算总额51.96 万元，其中：政府采购货物预算4.96万元；采购服务预算47万元。 

　　3.国有资产占有使用情况     

　　截至2017年12月31日，旅展委及所属各预算单位无公务车辆，无单位价值200万元以上大型设备。  

　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。  

　　4.绩效目标设置情况 

　　    2018年旅展委有2个项目实行绩效目标管理，（包括旅游业发展和会展发展扶持），其他政府性基金拨款1300万元。 

　　三、名词解释 

　　    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 

　　    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 

　　    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。 

　　    6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。 

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

　　9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　10.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。