义乌市志编辑部2018年部门预算

　　一、义乌市志编辑部概况

　　（一）主要职能

　　义乌市志（年鉴、丛书）编辑部属临时机构，为三块牌子一套班子，班子成员3名。主要从事《义乌市志》、《义乌丛书》、《义乌年鉴》编纂，方志馆建设、管理等工作，并兼收集、整理旧县志及往哲遗著等。

　　（二）部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，义乌市志编辑部部门预算包括：本级预算。

　　二、义乌市志编辑部2018年部门预算安排情况说明

　　（一）关于义乌市志编辑部2018年收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算的原则义乌市志编辑部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：行政运行、其他文化支出。义乌市志编辑部2018年收支总预算244.68万元。

　　（二）关于义乌市志编辑部2018年收入预算情况说明

　　义乌市志编辑部2018年收入预算244.68万元，其中：一般公共预算拨款收入244.68万元，占100%。

　　（三）关于义乌市志编辑部2018年支出预算情况说明

　　义乌市志编辑部2018年支出预算244.68万元。

　　1.按支出功能分类，包括行政运行支出91.68万元、其他文化支出153万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出72.5万元，日常公用支出19.18万元，项目支出153万元。

　　（四）关于义乌市志编辑部2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　义乌市志编辑部2018年财政拨款收支总预算244.68万元。包括：一般公共预算拨款收入244.68万元；支出包括：行政运行91.68万元、其他文化支出153万元。

　　（五）关于义乌市志编辑部2018年一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　义乌市志编辑部2018年一般公共预算当年拨款244.68万元，比2017年执行数减少1.64万元，主要是2018年义乌丛书编纂出版经费减少、公用经费减少。

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况

　　文化体育与传媒支出（类）244.68万元，占100%。

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　（1）文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）事务91.68万元，主要用于义乌市志编辑部车辆经费、公用经费、临时人员经费。

　　（2）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）事务153万元，主要用于《义乌丛书》、《义乌方志》、《义乌年鉴》编纂出版经费，公务接待费、方志馆日常运行维护费、资料复印摄录及方志馆资料收集。

　　（六）关于义乌市志编辑部2018年一般公共预算基本支出情况说明

　　义乌市志编辑部2018年一般公共预算基本支出244.68万元，其中：

　　1.人员经费72.5万元，主要包括：临时人员经费。

　　2.公用经费16.18万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出等。

　　3.定额车辆经费3万元,主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　4.个人定额交通补贴：无。

　　5.公共交通费：无。

　　（七）关于义乌市志编辑部2018年没有使用政府性基金预算支出。

　　（八）关于义乌市志编辑部2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用：2018年安排因公出国（境）费用0元，与上年执行数持平。

　　2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算1万元，比上年执行数持平。主要用于接待来访客人等支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算3万元，与上年执行数持平。其中，公务用车运行维护费支出3万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　（九）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费

　　2018年义乌市志编辑部的机关运行经费财政拨款预算91.68万元。

　　2.政府采购情况

　　2018年义乌市志编辑部政府采购计划：无。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，义乌市志编辑部共有车辆1辆，为公务用车。

　　4.绩效目标设置情况

　　2018年义乌市志编辑部有义乌丛书编纂出版1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款112.5万元。

　　三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

　　6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　10.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

2018年部门预算公开表格 义乌市志编辑部.doc