义乌市综合行政执法局2018年部门预算

　　一、义乌市综合行政执法局概况

　　（一）主要职能

　　（1）我局在市级层面共行使等10个方面、675项处罚事项，具体包括城市规划、市容环卫、城市绿化、市政管理、水务渔政、农业管理、建设管理、卫生管理、公安交通、工商行政、环境保护等方面法律、法规、规章规定的全部或部分的行政处罚权和与之相关的监督检查权，并履行省、市人民政府规定的其他职责。

　　（2）我局佛堂大队在佛堂镇实行"小区域大综合"，除市级层面的职能外还另外行使发展改革（物价、粮食）、经济发展、教育、民政、劳动保障、交通、林业、文化广电新闻出版、计生、安监、市场贸易发展、旅游、民防、国土等13个部门，999项处罚事项，换而言之佛堂大队共承担23个部门1674项行政处罚事项。

　　（二）部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，我局部门预算为局本级预算。

　　二、综合行政执法局2018年部门预算安排情况说明

　　（一）关于综合行政执法局2018年收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算的原则，执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出。执法局2018年收支总预算12027.52万元。

　　（二）关于综合行政执法局2018年收入预算情况说明

　　执法局2018年收入预算12027.52万元，其中：一般公共预算拨款收入11420.32万元，占94.95%；政府性基金收入0万元，占 0 %；专户资金 0万元，占0 %；上年结转607.20万元，占5.05%。

　　（三）关于综合行政执法局2018年支出预算情况说明

　　执法局2018年支出预算12027.52万元。

　　1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出1090.65万元，城乡社区支出10932.85万元，农林水支出4.02万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出9239.81万元，日常公用支出1272.08万元，定额车辆经费68万元，个人交通补贴269.64万元，公共交通费26.96万元，项目支出1151.03万元。

　　（四）关于综合行政执法局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　执法局2018年财政拨款收支总预算11420.32万元。包括：一般公共预算拨款收入11420.32万元；支出包括：社会保障和就业支出1090.65万元，城乡社区支出10329.67万元。

　　（五）关于综合行政执法局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　执法局2018年一般公共预算当年拨款11420.32万元，比2017年执行数减少了1871.99万元，主要是2018年度市财政支出整体缩减。

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出1090.65万元，占9.55%；城乡社区支出10329.67万元，占90.45%。

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务779.04万元，主要用于在职人员的基本养老保障缴费支出。

　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务311.61万元，主要用于在职人员的职业年金缴费支出。

　　（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）事务9583.68万元，主要用于维持机关运行开支，包括人员经费、车辆经费、公用经费等。

　　（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）事务746.00万元，主要用于专项购置、专项业务、设备设施运维等。

　　（六）关于综合行政执法局2018年一般公共预算基本支出情况说明

　　执法局2018年一般公共预算基本支出10876.49万元，其中：

　　1.人员经费9239.81万元，主要包括：基本工资、职业年金缴费、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、工会经费、其他工资福利支出等支出。

　　2.公用经费1272.08万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出等支出。

　　3.定额车辆经费68万元,主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　4.个人定额交通补贴269.64万元，主要用于公务人员公务出行支出。

　　5.公共交通费26.96万元，主要用于集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动、重大执法行动等方面。用途详见《义乌市公务交通费管理暂行办法》（义财预[2016]28 号）】。

　　（七）关于综合行政执法局2018年政府性基金预算支出情况说明

　　执法局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（八）关于综合行政执法局2018年一般公共预算"三公"经费预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2018年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年执行数增长（或下降） 0 %。主要用于各部门单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）0 %的主要原因是执法局2017、2018两年都没有安排人员出国预算经费。

　　2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算18万元，比上年执行数增长9.35万元，与2017年度预算数一致。主要用于接待督查、学习交流、调研的单位（组织）等支出。增加的主要原因是市"三改一拆"办2017年底尚有部分接待费未支付；且地区间部门交流、合作日渐频繁。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算93万元，比上年执行数下降60.08%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出93万元，主要用于执法车辆所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是本局公务用车制度不断规范，全局上下力行节俭。

　　（九）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费

　　2018年综合行政执法局本级的机关运行经费财政拨款预算1272.08万元。

　　2.政府采购情况

　　2018年综合行政执法局政府采购预算总额955.14万元，其中：政府采购货物预算480.01万元、政府采购工程预算76.88万元、政府采购服务预算398.25万元。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，综合行政执法局共有车辆33辆，全部为行政执法专用车辆。

　　单位价值200万元以上大型设备 0台（套）。

　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　4.绩效目标设置情况

　　2017年执法局有拆除违章建筑及广告经费(项目)这一项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款250万元。

　　三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在"一般公共预算""政府性基金"、"专户资金"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等之外取得的各项收入。

　　6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的"财政拨款收入"、"专户资金"、"事业收入"、"事业单位经营收入"、"其他收入"、"上年结转"等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　10.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

行政执法局2018年部门预算公开表格.doc